耐火材料企业之质量记录总清单

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1、质量记录清单部门：行政部编号：1序号记录名称编号保存期备注1文件资料收进登记簿DAL/GL/01/01长期2文件发放回收记录DAL/GL/01/02长期3文件更改申请DAL/GL/01/0324文件借阅审批表DAL/GL/01/0425文件销毁申请DAL/GL/01/0526质量记录清单DAL/GL/01/06长期7受控文件清单DAL/GL/01/07长期8管理评审计划BG/JH/01/0159管理评审通知单BG/CX/03/01510管理评审报告BG/CX/03/02511年度培训计划BG/JH/01/02512培训申请单BG/CX/05/01513培训记录表BG/CX/05/025

2、14年度内审计划BG/JH/01/03515审核实施计划BG/CX/04/0116内审首末次会议签到表BG/CX/04/02517内审检查表BG/CX/04/03518内部质量管理体系审核报告BG/CX/04/04519内审不符合项报告BG/CX/04/05520不合格项分布表BG/CX/04/065行政21原材料采购计划表BG/JH/03/01222供方调查表BG/CX/03/01223供方评价表BG/CX/03/02224合格供方名单BG/CX/03/03225进厂原料报验通知单BG/CX/03/04226采购订单BG/CX/03/05227工矿产品购销合同BG/CX/03/062

3、采购BG/GL/01/06序号记录名称编号保存期备注28生产车间安全记录BG/GL/04/01229生产进度表BG/JH/02/01230原料入料仓记录BG/CZ/01/01231原料计量配料记录BG/CZ/01/02232予混粉配料记录表BG/CZ/01/03233配料混练记录表BG/CZ/01/04234半成品生产记录表BG/CZ/01/05235热处理记录表BG/CZ/01/06236成品检选记录表BG/CZ/01/07237包装记录表BG/CZ/01/08238泥料标识卡片BG/CZ/01/09半年39生产设施配置申请单BG/GL/09/015生产40设施配置申请单BG/GL/

4、09/01541设备验收单BG/GL/09/02542设备管理卡片BG/GL/09/03543设备大中修计划及执行情况记录BG/GL/09/04244设备检修记录BG/GL/09/05245电工值班运行记录BG/GL/09/06246设备报废单BG/GL/09/07547模具消耗报表BG/GL/09/08248供方评价表BG/GL/09/092机动49原料检验委托单BG/JY/01/01550石墨检验委托单BG/JY/01/02551结合剂检验委托单BG/JY/01/03552化学分析原始记录BG/JY/01/04553粒度分析原始记录BG/JY/01/05554石墨粒度分析原始记录B

5、G/JY/01/06555定碳原始记录BG/JY/01/07556原料检验报告单BG/JY/01/085BG/GL/01/06序号记录名称编号保存期备注57石墨检验报告单BG/JY/01/09558结合剂检验报告单BG/JY/01/10559原料检验台帐BG/JY/01/11560石墨检验台帐BG/JY/01/12561结合剂检验台帐BG/JY/01/13562产品检验委托单BG/JY/01/14563耐压强度原始记录BG/JY/01/15564气孔率、体积密度检验原始记录BG/JY/01/16565产品检验报告单BG/JY/01/17566产品检验质量台帐BG/JY/01/18567

6、成品检查标准卡片BG/JY/01/19568泥料抽查记录BG/GL/06/01569半成品检查记录BG/GL/06/02半年70半成品标识卡片BG/GL/06/03571超声波探伤检查记录表BG/GL/06/04572探伤不合格品通知单BG/GL/06/05半年73成品标识卡片BG/GL/06/06574成品检查记录BG/GL/06/07575原料计划单BG/JH/02/01576原料准备通知单BG/JH/02/02577配料指导卡BG/JY/01/01578予混粉配料卡片BG/JY/01/02579成型技术卡片BG/JY/01/035技质80合同评审单BG/GL/10/01381生产

7、通知单BG/GL/10/02382顾客满意程度调查表BG/GL/10/03383包装计划BG/JH/04/0138485BG/GL/01/06