电气有限公司企业标准 -工艺文件管理办法

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1、上海诺雅克电气有限公司发布2011-06-30实施2011-06-30发布工艺文件管理办法（试行）Q/NKG0410—2011Q/NK上海诺雅克电气有限公司企业标准1更改记录序号更改日期版本号更改页次更改处数更改内容更改人1NOARK上海诺雅克电气有限公司过程条款4.2.3文件控制版本A过程名称工艺文件管理办法修订码文件编码Q/NKG0410001　目的为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量，使用正确合理的工艺文件来指导生产和有效的管理，特制定并执行本管理办法。2　范围适用于各生产、辅助生产的各类工艺文件。3　规范性引用文件

2、无。4　术语工艺文件：是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据。包括作业指导书、注塑工艺卡片、焊接工艺卡片、工艺流程图、外协件明细表、工装设施明细表、标准工时定额及生产能力分析表、生产布局规划图、产品质量控制点明细表等工艺文件。5　职责和权限5.1生产运营部文控负责工艺文件的归口管理。5.2生产运营部工艺负责工艺文件进行修订维护。6　工艺文件编号6.1编号由七部分组成：a)三级文件代号；b)公司名称代号；c)生产运营部代号；d)三级文件顺序号；e)工艺文件类别简码；f)申请年号；g)顺序号。注：1、三级文件的顺序号（即作业指

3、导书编号）由质量管理部提供；2、工艺文件类别简码按表1填写。1NOARK上海诺雅克电气有限公司过程条款4.2.3文件控制版本A过程名称工艺文件管理办法修订码文件编码Q/NKG0410006.2编号形式如下：表1工艺文件分类简码表序号技术标准名称代号1工艺文件目录GB2外协件明细表WB3工装明细表ZX4工艺流程图LT5注塑工艺卡片ZS6焊接工艺卡片HJ7生产规划布局图SG8标准工时定额及生产能力分析表BZ17工作流程图8工作流程描述序号程序与控制涉及文件授权人及批准权限1输入产品特性要求产品图样技术要求文件研发部门2编制工艺文件共

4、18页第17页1）工艺文件的编号各工艺文件的编号按《工艺文件控制程序》第6条工艺文件编号执行。2）工艺文件的编制所有工艺文件标准按附录的格式和规定编制；各工艺文件编制的类别按《新产品各阶段必备工艺文件清单》按产品进度完成。具体请按《新产品各阶段必备工艺文件清单》生产运营部工艺3审核、批准、受控工艺文件在分发前应按照《工艺文件控制程序》的相关流程完成审核、批准、受控。《工艺文件控制程序》分管领导4分发1）为了保证文件使用人员使用的文件是有效版本，一般情况下，文件红色公章或红色受控号进行标识。当文件以铅印状态、电子版本或正本（签名件

5、，像质量记录等）直接进行发放时，可以不进行标识。2）工艺文件的分发，作好《文件发放记录》。3）文控应将文件发放到使用处，确保文件使用人员能够获得适用文件的有效版本。4）工艺人员应对文件的修订状态及文件的更改状态进行识别。5）使用部门不得复印工艺技术文件。当需要文件时，可向文控提出申请，由文控按照规定的要求进行发放。文控5评审与更新1）为了保证文件的充分与适宜，生产运营部工1）艺对工艺文件进行动态控制，及时对需要更改、修订的文件进行更改、修订。2）文件实施过程中，由于外界环境变化（如标准2换版、组织机构发生变化、法律法规发生变化等

6、）而造成的更改，工艺组织有关人员（编制、校对、审核、批准）对工艺文件进行评审，以确定是否需要修改或更新。生产运营部工艺6更改和修订1）对需要更改的文件，由文件编制人员进行更改。2）文件更改时，与该文件有关的内容也需相应进更改，保证文件的协调一致。3）对需要修订的文件，可对文件进行换版处理。更改由更改人员填写《工艺更改单》实施。《工艺更改单》生产运营部工艺共18页第17页7判断是否存在作废文件PE工程师要对工艺流程文件进行动态控制，确保使用部门使用的工艺文件是有效版本。生产运营部8收回作废文件当文件使用部门存在作废文件时，应从所有

7、发放使用场所收回，若需要保留作废文件，应在作废文件上加盖“作废”印章，防止误用。作废的工艺文件质量管理部9工艺文件的管理9.1生产运营部工艺提供有效版本的工艺文件，确保其完整性、正确性与统一性。9.2工艺文件的发放、使用、管理应执行公司文档控制程序。9.3生产车间每个工作岗位应用相应岗位有效版本的作业指导书。10记录①NK生工21《新产品各阶段必备工艺文件清单》②NK生工18《工艺更改单》③NK生工05《外协件明细表》④NK生工03《工艺流程图》⑤NK生工06《作业指导书》⑥NK生工09《注塑工艺卡片》⑦NK生工10《焊接工艺卡

8、片》⑧NK生工01《工艺文件目录》⑨NK生工04《工装明细表》⑩NK生工22《生产布局规划图》⑪NK生工23《标准工额定时及生产能力分析表》共18页第17页修订码：00表号：NK生工21附件一新产品各阶段必备工艺文件清单序号关键接点工艺文件PEIEME备注1项目