质量管理体系记录表样(全部)

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1、文件审批表文件名称编　号编制审批会审部门签字会审部门签字发放范围分发号领用部门领用人领用日期收回日期JL-4.2.3-01受控文件清单JL-4.2.3-02序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制：审批：文件更改申请（通知）单JL-4.2.3-03文件名称质量手册文件编号LQ/SC4

2、.2—01A申　请　人孙艳梅日期2008.03.16更改原因对确认过程识别的不全面，只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别。更改前内容1.质量手册P56：7.5.2过程确认章节中只识别了焊接和热处理，没有对喷涂过程进行识别更改后内容详见P56更改页内容审批意见签名：文件发放、收回记录JL-4.2.3-04序号文件名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期文件(记录)销毁申请单JL-4.2.3-05申请部门文件类别申　请　人日　　期销毁文件名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：记录清单JL-4.2.4-01序号记录名称

3、记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：批准：日期：记录(文件)借阅登记表JL-4.2.4-02序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注管理评审计划(通知)JL-5.6-01评审时间：年月日评审目的：公司质量方针和目标的适宜性参加人员：公司中层以上全体人员评审主要内容：1.公司质量方针2.公司质量目标编制：年月日审批：年月日管理评审报告JL-5.6-02评审时间年月日主持人郭总评审目的：参加人员：评审内容：1．□审核结果2．□顾客反馈3.□管理及生产业绩及产品合格率4.□纠正预防措施实施情况5．□以往管理评审决议及措施的跟踪6

4、．□QMS的变更需求7．□QMS改进的建议8．□质量方针、目标的适宜性QMS评审结论：形成决议或措施要求：(可附页)编制：年月日审批：年月日管理评审会议签到表JL-5.6-03部门姓名职务部门姓名职务日期：年月日年度培训计划表JL-6.2-01序号部　门人　数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教　师备注编制:批准:培训记录JL-6.2-02序号姓　　名部　门岗　位培训地点培训内容培训时间培训成绩授课人资格培训申请单JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期　限培训对象（共　人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：　　　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：　　年　　月　　日管理者代表意见：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：　　年　　月　　日员工档案JL-6.2-04姓　　名性　别年　龄文化程度工　种工作年限职务级别所在部门培训记录设备(模具)台帐记录表JL6.3-01序号设备名称/规格型号编号制造单位购入日期验收/使用日期设备状况使用部门备注填表人：部门负责人：主管领导：年月日设备维修计划JL6.3-02年月日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注

6、:△中修:○大修编制：审批：设备维修记录JL6.3-03编号:设备名称规格型号维修人员设备管理员使用部门维修日期维修记录:维修工:年月日更换零件:工时:维修验收处置意见:签名:　　　　　　　　　　　　　　　年月日设备保养记录JL6.3-04时间项目123456789101112131415外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况时间项目16171819202122232425262728293031外保养润滑系统冷却系统液压及气路系统设备运行情况设备编号:设备名称:填报人:保养人：正常√不正常╳设备报废申请JL-6.3-05

7、设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准意见：批准：年月日年度销售合同台帐JL7.2-01序号顾客单位名称顾客电话顾客地址产品规格型号签订日期合同编号审核:编制:合同评审记录表JL7.2-02产品名称型号签订日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、供应、生产等能否满足需要5有无特殊要求6交货期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求1

8、1其他各部门会签评审结论年月日审批人意见签名年月日合同修订记录表JL-7.2-03顾客情况单位名称地址电话联系人变更内容　　规格品种数量备注总计供销科意见:签名:年月日相关部门意见:审批:年月日　　　顾客来电(来函)记录表JL-7.2