质量记录表样汇编.doc

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1、编号：发放号：贵州世元消防设施检测有限公司（质量活动记录与表格）（第A版、第０次修改）受控：□非受控：□2011年10月01日发布2011年10月01日实施地址：电话：邮编：传真：编委会主编：廖海军副主编：黄妙新编委：金龙刘洋1.文件归档登记表2.文件分发/回收登记表3.文件更改记录4.借阅资料申请表5.年度内部审核计划6.内部审核计划7.内审不符合报告及纠正措施计划8.内部审核检查表9.内部审核报告10.管理评审计划表11.管理评审报告12.管理评审签到表13.管理评审会议记录14.年度培训计划15.教育培训申请表16.人员培训成绩表17.上岗证、培训合格证18.员工档案登记表19.检测室工

2、作环境条件20.样品室保存环境条件21.标准物质保存环境条件22.新检测标准/方法确认表23.记录明细表24.记录销毁清册25.检测报告发放登记表26.分包实验室考查记录表27.分包申请方案表28.分包档案登记表29.物品采购申请计划表1.仪器设备及物品验收单2.合格供应商登记表3.仪器设备周期检定/校准计划表4.新项目申请表5.新项目评审表6.数据修改单7.抽样/委托样品登记表8.检测委托书9.仪器设备报废申请表10.购置仪器设备申请表11.仪器设备维修申请表12.仪器设备使用记录13.仪器设备维护/保养记录14.对比/验证记录表15.申诉、投诉登记表16.申诉、投诉处理报告17.外来人员登

3、记表18.纠正和预防措施要求表19.纠正和预防措施实施情况20.检测合同书21.质量监督员工作表22.客户信息反馈表23.合同评审记录表24.第1页共58页文件归档登记表NO.：序号文档名称文档编号文档类型登记时间登记人审阅人备注第2页共58页文件分发/回收登记表NO.：序号文件名称文件编号发放号领用时间领用者签名回收时间回收人回收状况第3页共58页文件更改记录表NO.：1更改文件编号2更改原因3原文4建议更改内容5原起草人╱部门意见6审核人╱部门意见7质量负责人意见编制：年月日审阅：年月日第4页共58页借阅资料申请表NO.：借阅人姓名（签名）借阅时间借阅原因借阅文件名称与编号资料员经手（签名

4、）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间第5页共58页年度内部审核计划NO.:审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次第二次第三次编制：年月日批准：年月日第6页共58页内部审核计划NO.:内审科室名称内审组／总结会内审时间内审要素组长：组员：组长：组员：组长：组员：内审总结会质量负责人：内审组长：内审组组员：编制：　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日质量负责人批准意见：年　　　月　　　　日第7页共58页内审不符合报告及纠正措施计划NO.:受审核部门:部门负责人:审核员:审核内容（要素）:审核（时间）:审核中发现的问题的依据：（手册或程序文件的条款）审核中发现

5、的问题摘要:双方确认：审核组长:受审核部门负责人.日期:日期:对审核中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认：审核组长:受审核部门负责人.日期:日期:追踪内审核完成情况：审核组长:日期:质量负责人意见:质量负责人:日期:第8页共58页内部审核检查表共页第页审核员：受审核部门代表：受审部门（项目）时间年月日时时程序文件审核内容、方法事实记录评价第9页共58页内部审核报告NO.:内审核目的内审核依据《实验室资质认定评审准则》、实验室管理体系文件和有关规定内审核时间年月日内审核主持人质量负责人：参加内审核人员内审员：受审核部门内审核要素总体评价签名：　　　　　　　　　　　年　　月　　日整改建议签名：

6、　　　　　　　　　　　年　　月　　日整改完成情况签名：　　　　　　　　　　　年　　月　　日　质量负责人意见签名：　　　　　　　　　　　年　　月　　日第10页共58页管理评审计划表NO.：评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员主持人:参加人:　评审时间年月日评审资料准备最高管理者审批签字:　　　　　　　年　月　日第12页共58页评审部门评审时间年月　日评审目的评审范围评审内容结论管理评审报告NO.：共2页第1页第12页共58页管理评审报告NO.：审核中发现的问题及跟踪验证情况：评审组成　员（签名）主持人成员:管理评审综述：质量负责人:　　　　　　　　　　　年月日最高管理者批准意见　　　　　　　

7、　　　　　　年月日共2页第2页第13页共58页姓名职务/职称备注最高管理层（主持人）参加人合计管理评审会议签到表年月日第14页共58页管理评审会议记录NO.：会议时间会议地点主持人发言摘要参会人发言摘要会议结论记录：审阅：归档：日期：第15页共58页年度培训计划NO.：培训日期培训内容培训人数送培单位负责人批准：制表：第16页共58页教育培训申请表NO.：申请人姓名所在科室性别年龄学历从事专业申请