2 共享业务探索交流

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1、宝钢集团财务共享业务交流宝钢集团财务共享业务交流宝钢集团财务共享业务交流宝钢集团财务共享业务交流2015年6月10日1第一部分第一部分第一部分第一部分宝钢集团财务共享介绍宝钢集团财务共享介绍宝钢集团财务共享介绍宝钢集团财务共享介绍21共享背景情况2共享目标规划3共享变革实施4共享运营实践5共享进展与成效31共享背景情况2共享目标规划3共享变革实施4共享运营实践5共享进展与成效4背景情况宝钢集团概况宝钢集团有限公司是以宝山钢铁公司为主体，联合重组上海冶金控股公司和上海梅山公司，于1998年11月17日成立的特大型钢铁联合企

2、业。近年来，宝钢重点围绕钢铁供应链、技术链、资源利用链加大内外部资源的整合力度，形成了包括钢铁主业及资源开发与物流、钢材延伸加工、工程技术服务、煤化工、金融投资、生产服务等六大相关产业协同发展的业务结构。资源开发钢铁主业与物流生产服务钢材延伸加工工程技术服务金融投资煤化工5背景情况新一轮的战略规划规划总体目标公司愿景�成为钢铁技术的领先者�实现业务增长（4400亿）�成为绿色产业的驱动者�改善资产效率（ROE10%）�成为员工和企业共同发展�提升市场地位（区域主导）的公司典范从钢铁到材料从制造到服务从中国到全球五项关键能

3、力规划结构目标�技术领先�主业与多元：7：3�服务先行�制造与服务：2：1�数字化宝钢�国内与海外：8：2�绿色产业链�产融结合6背景情况宝钢的财务结构宝欧公司宝美公司宝和通商宝钢集团宝新公司�宝钢集团现有下属孙子公司共450多家，遍布14个国家、国内28个省市�宝钢集团共有孙子公司4个层级，各公司均设有独立的财务部门，财务人员共2266名7背景情况宝钢财务共享的建设背景实现财务战略决策支持和推风险管控财务与出会计分离财公司新一轮战在公司兼并重组过程中快务略发展目标对速推广、移植成熟的财会战略选择共财务体系提出享管理思路

4、和模式了更高要求模强化财务式专项职能进行财务资源整合，降低运营成本、提高运营效率和响应速度8背景情况集中与共享的差异同：都是将分散的资源和业务集中到一起处理，都存在启动成本和人员的转移等集中共享服务�一种企业战略�一种商业经营�注重集中控制、降低成本�降低成本、提高效率、标准化、资源整合�简单集中�关注流程优化与流程再造�原流程、标准不变�一致的标准、流程、系统和模式�向管理层负责异�以顾客需求为中心�事物处理者�服务提供者�业务单位无选择权�客户有选择权�业务单位不参与监督�客户可参与服务质量的监督�一般设在总部�地点

5、选择与总部无关9背景情况从集中到共享的蜕变统一、标准、透明观念转换核算集中业务A提供风险把控能力资金集中行为习惯共业务B集蜕中变强化资源优化配置享内过效业务C账户集中容程果行为流程提高财务管理水平……会计信息集中财务组织提升未来竞争力101共享背景情况2共享目标规划3共享变革实施4共享运营实践5共享进展与成效11目标规划创造价值的财务管理模型战略财务�公司战略选择�策划战略推进及落实�效果测评战略决策支持共享服务�规模化信息加工核算共享服务�业务流程标准化�向上向下双向支撑业务支持业务支持�深入支持业务�推进战略及政策落

6、实�获取一线信息12目标规划宝钢共享中心的目标定位减少冗余，改善流程有效率规模效应，提高效率机服务融规范合流程规范，标准统一质量业务协同，信息共享�为集团及其下属300多家公司提供可信赖、高质量、高增值的财务服务。13目标规划共享服务内容的拓展蓝图资产管理资金计划个性化报表发票管理年终决算高库存管理标准管理报表发票开具核算制度票据处理往来款抹账总帐月结应收和收款应付和付款职工薪酬低财务报表税务协查往来款对账发票认证费用报销风险效益较易取得较难取得�根据收益与风险矩阵的分析，业务内容选取以低风险且收益较高的财务业务为起点，

7、稳定巩固后再逐步向高风险、较难获益的领域拓展。14目标规划共享模式的选择模式类型运营特征主要优劣所有共享的业务职能统一集中到一点一优：规模最大化；有效节省成本；体化运营。劣：风险过于集中；集中过程中面临当业务规则相对统一规范。地各方阻力较大。整体集中运营按照业务区域划分为几大区域SSC，分优：能有效支持到区域业务的差异性；地区性集中处理。区域沟通方便；更好提供区域级的差异各区域SSC的管理结构基本相同，统一化服务。向整体SSC负责人汇报。劣：带有多个管理层级；多点多处建设业务运营和处理方式带有区域性特征。，投资较大。分区

8、域性运营优：能有效推进业务的集中过程；可兼主要的业务操作处理集中到统一的共享顾当地的差异性，提高反应能力和服务中心进行。水平。在当地区域设立支持点配合集中的共享劣：需要增加新工作以处理当地的差异中心，主要进行流程性管理、数据集中化需求；对当地的中小型机构而言SSC和持续性改进工作。不能带来明显的成本降低。附区域支持的