郑州预拌混凝土企业星级评定检查表

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1、郑州市预拌混凝土企业星级评定检查表企业名称序号评定项目评定标准、内容检查人员应得分数是否符合一基本情况1、资质证书（1）人员变更情况带队15（2）人员档案带队（3）地址变更情况带队2、计量认证证书或能力确认证书（4）证书是否在有效期实验室（5）通过参数是否满足实际试验工作符合省市相关文件要求实验室（6）授权签字人是否与实际一致实验室3、人员（7）有职称人员是否满足要求，是否实际在岗实验室（8）专项实验室人员是否满足12人要求，是否持证上岗，是否通过能力验证考核实验室（9）是否签订劳动合同实验室二质量保证体系的相关管理制度及执行情况1、质量体系公示（10）总经理、技术

2、负责人、生产经理、试验室主任、经营负责人、车队长岗位职责带队402、网格化管理（11）网格公示带队3、企业质量管理制度（12）各岗位岗位职责带队（13）原材料验收制度实验室（14）试验室管理制度实验室（15）搅拌楼管理制度生产（16）车辆运输管理制度车队（17）销售管理制度带队（18）财务制度带队4、四大台账（19）材料台账：进场材料批号、数量、合格证、验收、检验情况、存放地点实验室（20）生产台账：生产砼强度等级、方量、工程名称、工程部位生产（21）销售台账：按日登记、生产砼强度、方量、日期、出厂时间带队（22）设备台账：设备名称、检定证书是否在有效期、自校记录生

3、产序号评定项目评定标准、内容检查人员应得分数是否符合二质量保证体系的相关管理制度及执行情况5、生产管理制度（23）对生产调度、试验室、搅拌楼下发生产通知书生产（24）试验室对搅拌楼下发配合比通知单及配合比调整通知单实验室（25）是否按生产通知书进行生产生产（26）是否按配合比通知书进行生产实验室（27）发生异常情况应及时通知生产经理、试验主任，进行处理情况实验室（28）交接班制度生产（29）生产日制生产6、设备档案（30）设备的管理、维修、保养制度生产7、技术档案管理制度（31）原材料（台账、合格证、复检报告等）实验室（32）生产档案（生产通知书、配合比通知书、配合

4、比调整通知书、生产日制、异常情况处理记录等）实验室（33）试块是否按规范留置、28天标养能否达到设计要求实验室8、车辆安全运输制度（34）车辆管理制度、驾驶员管理制度、安全事故应急方案车队9、施工现场交货检验制度（35）交货检验记录、见证试块成型记录实验室（36）发现现场异常情况管理制度实验室10、职工培训制度（37）试验室人员培训实验室（38）生产操作人员培训生产（39）车辆驾驶人员安全教育培训车队11、合同评审制度（40）查阅合同评审记录、供货合同带队三砼专项实验室1、检验设备（41）鉴定证书实验室25（42）三色标识实验室（43）设备使用管理情况实验室（44）

5、设备安装情况实验室（45）设备完好状况实验室序号评定项目评定标准、内容检查人员应得分数是否符合三砼专项实验室2、试验环境（46）相互间有无影响，按规定分区实验室（47）有温、湿度要求的环境实验室3、查阅试验资料（48）抽查三个月的原始记录实验室（49）查看原始记录的内容是否完整，有追溯性实验室（50）配合比计算书，发现有材料变动时是否重新进行配比实验室（51）配合比通知书、配合比调整通知书实验室（52）不合格材料台账及处理记录实验室（53）含水率记录实验室（54）样品管理实验室四生产环境1、料场（55）原材料是否按要求堆放、有无隔离，现场材料标识牌应包括产地、规格、

6、进厂时间、复检时间、合格状况、料仓情况、标识等全部102、现场环境（56）地面硬化情况全部（57）是否污水横流全部（58）是否符合绿色环保站要求全部五安全生产环境1、安全生产情况（59）有无安全生产管理制度及应急方案生产10（60）现场安全标识生产2、运输安全情况（61）车辆有无安全运输制度车队（62）相关证书是否齐全车队（63）运输过程有无GPS监控情况车队总得分：100考核人：考核日期：备注：有下列情况者直接定为★级企业1、转借资质进行混凝土生产。2、严重扰乱市场行为（接二手工程、低于保质价销售）。3、受到省、市主管部门通报处罚。说明：1、人员档案应包含身份证、

7、岗位证书、职称证、培训记录。2.、每项评定内容有问题扣0.5~2分。郑州市预拌混凝土企业星级评定汇总表单位名称：（盖章）序号项目不符合项说明相关负责人确认1带队2生产3实验室4车队5汇总6检查人员姓名日期：