xx局内控与管理手册(六)

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1、XX局集团有限公司内控与风险管理手册内部监督分册罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿

2、芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁

3、螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈

4、羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄

5、腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈

6、莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃

7、薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁羁蒄蒀肀肃芇蝿聿膅蒂蚅聿莇芅蚁肈肇薁薇蚄腿莄蒃蚃节蕿螁蚂羁莂蚇蚂肄薇薃螁膆莀葿螀芈膃螈蝿羈莈螄螈膀膁蚀螇芃蒇薆螇羂艿蒂螆肅蒅螀螅膇芈蚆袄艿蒃薂袃罿芆蒈袂肁蒂蒄袁芃莄螃袁羃薀虿袀肅莃薅衿膈薈蒁

8、袈芀莁螀羇羀膄蚆羆肂荿薂羅芄膂薈羅羄蒈蒄羄肆芀螂羃腿蒆蚈羂芁艿薄羁