关于加强库房管理、控制材料消耗的规定

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1、关于加强库房管理、控制材料消耗的规定（建议）为了认真贯彻Ts16949质量管理体系，严格库房出入库管理制度，控制生产成本、降低消耗、减少浪费，达到增加公司经济效益的目的，为此，经公司研究决定对加强材料管理、控制材料消耗作如规定：　　一、从源头抓起,加强对用料计划的审批管理,做到事前有控制。　1.《材料申报计划表》的申报时间：应按公司要求在一定的时间节点上予以申报，大宗材料每月25日申报次月月度材料计划总量，备品备件等每月的8日、18日、28日集中申报对应的次旬计划量；若逢节假日顺延至次周一，逾期不予审批材料计划单；若遇突发事件、生产急需的备品备件库

2、房没有的情况下，经生产副总审批后可特殊申报；材料类型要分别填报，类型可分为：大宗材料、备品备件、化工材料、劳保用品、办公用品（后勤）、外协加工等。2.《材料申报计划表》的申报程序为：制动鼓生产系统：分厂、部门编制《材料申报计划表》——设备部校对签字——生产部审核材料计划——生产副总审核签字——总经理审批签字——供应部计划采购；冶炼分厂：分厂编制《材料申报计划表》——设备副厂长校对签字——厂长审核签字——生产部审核材料计划——总经理审批签字——供应部计划采购；后勤、办公用品、劳保用品：部门编制《材料申报计划表》——部门责任人校对签字——办公室主任审核签

3、字——总经理审批签字——供应部计划采购《材料申报计划表》一式三联，供应部一联、库房一联、生产部一联存档。3、《材料申报计划表》审核人责任：设备部专业工程师、设备副厂长、部门负责人、对材料名称、规格、数量、使用部位、技术参数等予以核对，负主要责任；生产副总经理、冶炼厂长、办公室主任予以确认，负领导责任；4、.其他：无选样、无技术参数、无图纸或不全者的计划单均不予审批,若因材料要素不全而导致无法采购时供应部部将不予收单；5、材料供应部5一旦接收计划单，就必须按照计划单的各项要求供货，若对计划单内容存在异议，及时与项目部和相关部门沟通，待意见一致时尽快组织

4、货源。根据各单位的预计消耗情况和批准的采购计划、库存情况，分轻、重、缓、急进行采购。　二、加强对库存材料的入库和现场管理。　1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误。2、对材料的质量验收要求：核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存。入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向供应部汇报

5、，办理补送、退货或调换等处理。3、材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记。物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，采购员、保管员分别在《物品入库单》上签字。4、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存。物品数量准确，做到账、卡、物相符。5、易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物品要隔离或单独存放，并定期检查。精密易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。对所有物资妥善保管，做好防火防盗、防潮、防冻、防鼠工作，防止变质、损坏。仓库经常开窗通风，保

6、持库房室内整洁。　6、建立大宗材料档案管理制度。对单项金额大的、重要的大型材料一律建立档案,从材料的投入、使用、转运等过程进行监控,全部登记档案,进行动态管理,同时测算各类大型配件的使用寿命,达不到使用寿命的,设备部要对原因进行分析,属人为原因的照价赔偿,属于在保修期内的设备配件，要及时返回维修或换新，从而达到提高对大宗材料、配件的合理使用意识。各分厂要建立材料管理制度,责任到人,对违反管理制度，产生人为损坏、浪费的材料、配件的给予经济处罚，给公司造成重大损失的给予出名处理。各分厂并对材料库存分类核定最佳储备量,减少库存资金的占用。　　三、规范行为,

7、加强材料领用管理,做好材料领用的事中控制。51、材料配件的领取、使用管理（1）材料领取、使用，实行厂长、部门领导负责制，各分厂、部门要指定1-2名专人负责领取（生产单位白天一名、晚上一名，非生产单位晚上不得领取材料），并要求分厂厂长、部门主管领导在出库单签字批准，劳保用品、办公用品须由办公室主任签字批准，库房方可发货，特殊情况：如生产急需的配件材料，无法及时办理审批手续的，库管员必须电话向相关领导请示，待同意后方可发放材料，事后补办审批手续。（2）、领料责任人必须将出库单与实际领取的材料进行核对,数量、规格型号、价格等是否相符。(3)、库房管理人员要

8、严格把关，重点从材料是否超范围使用、是否按制度领取，材料收发存记录是否规范。原则上谁个部门申报计划，谁个部门