廉政风险防范管理工作检查考核评估办法

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4、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊中共北京超市发连锁股份有限公司委员会连锁（党）字（2009）第11号签发人：李燕川廉政风险防范管理工作检查考核评估办法为建立健全惩防体系，加强廉政风险防范管理工作，结合公司实际，制定本办法。一、廉政风险防范管理工作的责任主体廉政风险防范管理工作领导小组是实施检查评估考核的责任主体，实施对各部门、连锁店的检查评估考核工作（以下简称：检查评估），包括：风

5、险防范的检查、评议考核、纠错修正、责任追究四个环节。二、廉政风险防范管理工作检查评估的原则自我检查评估与逐级检查结合的原则、民主评议与领导小组评价结合的原则、廉政风险防范管理与落实党风廉政建设责任制结合的原则、纠错修正与责任追究结合的原则。做到廉政风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉政建设责任制一并评议、一并检查、一并考核。三、廉政风险防范管理工作内容廉政风险防范管理要纳入日常管理，每年通过检查评估，不断完善廉政风险防范管理工作。检查评估的主要内容：（一）各部门、连锁店领导重视、认识程度及组织实施情况主要包括：领

6、导是否重视，定期研究廉政风险防范管理工作；党员干部对风险防范认识是否明确；是否做到有布置、有检查、有总结、有效果，不断推进本部门、连锁店廉政风险防范管理工作。（二）突出重点，围绕业务流程检查廉政风险点情况主要包括：廉政风险点找的准、找的全，不丢；廉政风险类别清晰，岗位层次分明，不混；对本岗位廉政风险点清楚，对本部门、连锁店风险点了解，不忘；根据本部门、连锁店具体情况的变化，及时查找风险点，确定风险内容。（三）围绕廉政风险，制定防范措施取得成效的情况主要包括：是否将风险点纳入制度建设，采取调整业务流程、完善相关制度、加强思

7、想教育等措施，并在岗位行为规范或监控职责中体现。在日常工作中，是否能够针对新的风险点，及时制定有效的防范措施。四、方法和程序（一）检查评估采取百分制的形式根据以上三方面内容的检查评估考核内容确定分数，其中：领导重视情况：30分；查找风险点情况：30分；制定防范措施取得实效情况：40分；再将三个方面的内容细化为若干小项和相应分数。（二）自我检查评估按照逐级负责的原则，各部门、连锁店每年自我检查评估一次，并填写《廉政风险自我检查评估表》。（三）民主评议公司党委、纪委结合每年的党风廉政建设责任制检查，进行民主评议，组织职工代表

8、填写《评议表》。（四）领导小组检查评估在自我检查评估和民主评议的基础上，廉政风险防范管理工作领导小组进行检查，检查采取听取汇报、查阅资料、召开座谈会、现场实看等形式，并将检查情况记入《检查评估表》。（五）考核评价将各部门、连锁店自查、民主评议、领导小组检查结果分别按权重20%、40%、40%，计算各部门、连锁店的综合