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1、闵行区绿化和市容管理局2017年度部门预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年部门财务收支预算总表2017年部门收入预算总表2017年部门支出预算总表2017年部门财政拨款收支预算总表2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市闵行区绿化和市容管理局主要职能(一)负责全区绿化、林业、市容环境卫生的行业管理工作等方面的工作。(二)负责组织、协调本区绿化、林业、市容环境卫生重大建设项
2、目的实施。(三)负责本区公共绿地、行道树养护管理及绿地养护；负责绿地迁移、砍伐树木、临时使用绿地审核；负责绿地改造、居住区综合绿化改造方案的审定。(四)负责公园管理工作：直管公园的规划、立项建设和日常养护管理。(五)负责组织指导本区陆生野生动植物资源和林业资源的保护和管理工作；负责本区镇、村绿化、果树、花卉的技术指导和推广。(六)统一管理市容环境卫生工作：依法对全区市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责区域内建筑垃圾、工程渣土、泥浆处置等日常监管工作；负责本区市容环卫配套设施的管理。上海市闵行区绿化和市容管理局机构设置
3、从预算单位构成看，上海市闵行区绿化和市容管理局部门预算包括：局本级预算、局下属事业单位预算。纳入上海市闵行区绿化和市容管理局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.上海市闵行区绿化和市容管理局本级2.上海市闵行区市容环境卫生管理中心3.上海市闵行区林业站4.上海市闵行区绿化园林管理所2017年上海市闵行区绿化和市容管理局预算编制说明上海市闵行区绿化和市容管理局部门预算是包括上海市闵行区绿化和市容管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家。2017年，上海市闵行区绿化和市容管理局部门预算支出总额为
4、37239万元，其中：一般公共预算拨款支出预算23602万元,政府性基金支出预算13637万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出4418万元；项目支出19185万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：1.“培训支出”科目20万元，主要用于居住区环卫职工岗位操作培训。2.“行政单位医疗”科目53万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。3.“事业单位医疗”科目190万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。4.“行政运行”科目962万元，主要用于保障行政机关正常运转的基本支出，包括基
5、本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置、租借办公房的租费及物业费等日常公用经费方面的支出。5.“城乡社区环境卫生”科目17592万元，其中：基本支出1980万元，主要用于绿化园林、环卫等事业单位正常运转的基本支出，包括事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。专项支出15613万元，主要用于为完成局系统特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。如“环卫作业经费”、“生活垃圾及粪便处置”、“绿化养护经费”、“公园养护经费”等。6.“林业事
6、业机构”科目508万元，主要用于林业事业单位正常运转的基本支出，包括事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。7.“森林资源监测”科目25万元，主要用于森林资源动态更新调查经费。8.“森林培育”科目2323万元，主要用于生态公益林改造及防护林和涵养林建设经费。9.“森林资源管理”科目303万元，用于生态公益林养护及保险费支出。10.“林业防灾减灾”科目85万元，用于生态公益林防火及林业病虫害测报防治。11.“其他林业支出”科目816万元，主要用于“林业养护社人员经费”、“古
7、树名木养护”、“经济果林补贴”和“林业网络运维经费”等项目支出。12.“住房公积金”科目154万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。2016年部门财务收支预算总表编制部门：上海市闵行区绿化和市容管理局单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入372,394,487.06一、教育支出200,000.001.一般公共预算资金236,024,487.06二、社会保障和就业支出4,793,147.922.政府性基金136,370,000.00三、医疗卫生2,424,391.40二、事业收入四、城乡社区事务321,910
8、,762.02三、事业单位经营收入五、农林水事务40,599,233.88四、其他收入六、住房保障支出2,466,951.84收入总计372,394,
