有关闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和

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1、关于闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排情况的报告闵行区人大常委会：2014年，我局认真践行科学发展观，坚持创新驱动、转型发展，按照年初计划，有力、有序、有效地推进绿化、林业、市容、城管执法、环卫工作，各项任务均按计划完成。现将闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排提请审议。一、2014年预算支出执行情况（一）预算支出情况2014年预算支出总额28,687万元。其中，基本支出5,476万元，项目支出23,211万元。（二）基本支出执行情况2014年，基本支出年初预

2、算4,421万元，调整后基本支出预算5,476万元，比年初预算增加1,055万元，增长24%。增长的主要原因：一是人员调动及职务晋升；二是由于政策因素调整；三是增加新办公地点房租费。（三）项目支出执行情况1、当年预算调整情况2014年项目支出中，年初安排公共预算资金16,468万元，财政专款资金7,220万元。调整后，公共预算资金15,991万元，比年初预算减少477万元，减少3%，财政专款资金与年初预算持平。2、比上年增加情况2014年与2013年相比，项目总资金23,211万元，比上年减少209万元。减少的主要原因：一是增加亚信

3、峰会市容保障经费235万元；二是垃圾分类项目经费增加83万元；三是增加“数字城管”建设项目经费75万元；四是属地行道树项目经费增加64万元；五是绿化管理项目经费增加48万元；六是拆违经费调减714万元。（四）2014年执行预算基本特点1、绿化生态建设加快推进。外环生态专项建设莘庄段10公顷建设基本完成。梅陇段已完成工可批复。文化公园（二期）28公顷已于3月建设完成并正式对外试开放。浦江郊野公园已基本完成方案设计。31.5公顷（473亩）12个子项的公共绿地建设和5万平方米立体绿化建设已基本完工。2、林地基础建设稳妥推进。完成100亩

4、华漕镇生态通道防护林建设项目。700亩疏林地改造任务已在浦江、吴泾等9街镇全面展开。按照市“三防”体系建设规划，已落实1个“三防”分中心建设，5个防火塔和7个不同级别的有害生物防控监测点建设布点。3、环卫设施建设深入推进。区餐厨废弃物资源化利用项目已完成立项、规划选址、建设用地预审及获得项目环评、工可批复。闵吴环卫码头集装化改造工程已完成项目环评工作，取得项目工可批复及初步设计批复。4、各类重大保障工作圆满完成。一是我区“亚信峰会”保障体系高效运转，首创了“负面清单”的城市管理模式，启动重要路段“墙角到墙角”综合保洁模式，冲洗率达1

5、00%，基本消除了保洁盲区。绿化整治及花卉布置6.3万平方米，花坛花境3207平方米，新建及改造屋顶绿化2525平方米，完成户外违规广告治理12处19块，绿地绿化档次得到提升，市容面貌焕然一新。二是顺利完成国家会展中心试运行保障工作。确保了国展中心辐射闵行区域内市容环境的整洁、美观、平稳、有序。三是文明创建工作深入扎实。我局的创建任务涉及《上海市文明城区测评体系》二级指标8个、三级指标10个，20个测评点。我们从健全工作网络、抓好“三个结合”、突破工作难点等三个方面着手，专题召开了闵行区绿化市容系统创建上海市文明城区推进会，确保各项

6、创建任务扎实推进。5、垃圾分类减量工作稳步开展。以年度计划任务的落实为重点，稳步有序推进垃圾分类深入开展。目前，149个小区垃圾分类工作已全部实质性启动，实现日均处置湿垃圾150吨。以《上海市促进生活垃圾分类减量办法》宣传贯彻工作为抓手，进一步加强分类工作普法宣传。以市垃圾分类质量督查为标准，不断巩固提升垃圾分类实效，落实常态长效管理。以七宝镇万科城花新园小区为试点，积极探索了垃圾分类“绿色账户”。二、2015年预算安排情况2015年，我们将继续坚持建设“美丽闵行”的发展方向，按照区委、区政府“建管并举，以管为主”的城市管理思路，落

7、实生态文明建设各项任务，深化城市管理体制改革各项措施，科学编制“十三五”规划，推进依法行政，建设法治政府，着力打造“四条服务链”，全力推进“美丽闵行”建设，努力实现“三个转变”的目标（城市生态由建设向管理转变，城市管理由粗放向精细化转变，城市养护由集中向属地化转变）。一是进一步推进绿化项目建设。在绿、林“一体化”建设中重点实施“东西南北中”绿化建设和改造提升计划。即东—加快浦江郊野公园及浦江大居配套绿化建设；浦江郊野公园，进一步优化并确定设计方案，启动重点区域建设，配合相关部门做好前期相关工作。西—推进马桥体育公园建设；南—推进紫竹

8、园区、滨江绿地、剑川路商务区等大型绿地建设和改造；北—实施苏州河涵养林休闲化改造工程，加强虹桥商务区生态环境建设；中—加快文化公园、外环梅陇段建设。继续加快推进外环生态专项闵行文化公园、外环生态梅陇段建设步伐，对未开工实施的重点项目倒