测量、质量管理体系《文件控制管理程序》

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1、文件控制管理程序编制：审核：批准：日期：2013-03-06文件状态：发放号：未经批准不准翻印第-8-页共8页文件修订记录章节号修改条款修改原因修改人审核人批准人批准日期1目的第-8-页共8页为确保本公司质量、环境、职业健康安全、社会责任管理体系文件的受控性及有效性制定本程序。2适用范围适用于环境、质量、职业健康安全、社会责任管理体系所要求的文件控制。3职责3.1总经理批准并发布“管理手册”。3.2企管人事部组织人员编写“管理手册”。3.3管理者代表批准发布程序文件和质量体系其他文件。3.4各部门经理负责组织编写并审核相应程序、规范、作业指导书和技术文件及相应表单。3.6企管人事部

2、负责管理文件的发放和更改控制，技术部负责技术文件的发放和更改控制。技术类外来文件由相关部门负责文件的识别、登记、分发等工作，其它外来文件由各部门负责文件的识别、登记、分发等工作。3.7各有关部门负责本部门内使用的文件管理。4工作程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件的分类a)管理性文件包括：管理手册、程序文件、质量计划及各项管理制度、规定。b)技术文件包括：工艺文件、作业指导书、产品标准，检验规程等。c)外来文件包括：国家/行业标准、法律法规文件、技术文件、各部门业务往来产生的文件等。d)记录：包括环境、质量及职业健康安全管理体系各过程运行中形成的记录。4.1.2文件的编号4.1

3、.2.1管理手册环境、质量及职业健康安全管理体系管理手册编号为ZD/QEOM－RX-YYYY；测量管理体系管理手册为ZD/MEMS－RX-YYYY。ZD为本公司的代号；QEOM为质量、环境第-8-页共8页、职业健康安全管理手册代号；YYYY为编写年份。当文件修订时，则在其文件流水号加“R及修订次数”。4.1.2.2程序文件程序文件编号为ZD/CX-XXRX-YYYY：ZD为本公司代号；CX为程序文件代号；XX文件流水号（01、02…）；YYYY为年份。如：ZD/CX-01R1-2009，即表示“智达2009年编制的1号文件控制程序”。当文件修订时，则在其文件流水号加“R及修订次数”

4、。4.1.2.3第三层次文件第三级文件（管理制度、规范、工作标准、作业指导书、技术标准及其他质量、环境安全文件）分为技术文件和管理文件，技术类文件编号为ZD/JS-DXX-YYYY；管理类文件编号为：ZD/GL-DXX-YYYY。ZD为公司代号；JS(技术)/GL（管理）为本公司第三层次文件代号；D为文件部门代号；XX文件流水号（01、02…）；YYYY为年份。部门代号为：ZB总经办QR企管人事部SB设备部XJ销售计划部JJ机加工CG采购部HG互感制造部DC电瓷制造部TG套管制造部QA质保部CW财务部CK仓库如：ZD/GL-ZB01R1-2009，即表示2009年总裁办第一号第一次

5、修订文件（三级文件）。4.1.2.4记录表格记录表格编号为ZD/JL-DRX-XXXX，如“ZD/JL-JJR1-0001”，即表示机加工1号第一次修订记录文件。当表单发生变更时，依次改进“R”后面的数字。4.1.2.5外来文件外来文件编号为ZD/D-XXXX-YYYY及注明原文件号：ZD为本公司代号；D为部门代码，XXXX文件流水号（0001、0002…）；YYYY为年份。如：ZD/QR-0001-2009，即表示企管人事部2009年接收的第一号外来文件。如文件接收时有原始编号，则需注明其原始编号。4.1.2.6文件版本号：文件的版本号从“A”开始，顺延递增“B、C……”。4.1

6、.2.7文件/表单修订号：手册、程序和三级文件的修订号均从“0”开始，修订至第10次时应换版发行。新制定表单的修订号从“R0”开始，顺延递增“R1、R2……”。第-8-页共8页4.1.2.8一次性有效文件一次性有效文件需加盖“一次性有效”印章，并注明日期。文件生成部门应对此类文件进行有效区分，一次性有效文件保存期一般为一年，相关作废事宜按本程序4.9.2条有关规定处理。4.2文件的编写、审核和批准4.2.1环境、质量及职业健康安全及社会责任管理手册由企管人事部组织人员编写，管理者代表审核，总经理批准后发布。4.2.2程序文件由各部门的副总/经理组织相关人员编制，副总/经理审核，管理

7、者代表批准后发布。4.2.3其它三级文件和质量文件a)各项管理制度规定由各部门的副总/经理组织人员编制，各部门副总/经理审核，管理者代表批准后由文件主管部门核准发布。b)各类技术文件由技术科或生产部门组织相关技术人员编制，部门主管审核，部门副总/经理批准后发布。c)环境/质量/职业健康安全及社会责任管理体系各过程运行中形成的文件的编制、审核和批准以及质量记录的编制，按相关程序文件或管理制度规定执行。4.3文件的保存和维护：4.3.1文件的分发部门负责保存文件的原稿，文