2013年贯标工作过程监督检查表

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1、工作监督检查记录被检查部门经营部检查时间被检察人员检查内容检查要点Q条款C条款ES条款4.2.3文件控制3.5.1-2文件管理4.3.2适用的法律法规及其他要求5.2以顾客为关注焦点信息收集5.4.1目标确定3.2.3-4目标确定4.3.3目标和方案5.5职责权限（部室职责）4.1配备人员、明确职责4.4.1职责、责任、权限7.2与顾客有关的过程、招投标文件的评审以及评审结果，投议标许可办理及相关台账10.5.4信息沟通4.4.6运行控制8.5.1持续改进4.6运行控制检查情况记录：检查人：年月日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年月日工作监督检查记录被检查部门物资采购部检查时间

2、被检察人员检查内容检查要点Q条款C条款ES条款4.2.3文件控制、台账4.2.4记录控制，收发文记录、文件审批、3.5.1-2文件管理制度、流程3.5.3明确记录管理职，4.4.5、4.5.4文件控制，记录控制5.4管理目标的策划，5.5职责、权限与沟通3.3.2明确管理应达到的水平6.2人力资源、人员配置、岗位职责、职能分配5人力资源管理4.4.2能力、培训和意识7.4（主控）采购、采购过程（物资供方、运输供方）评审与名册8材料、构配件和设备采购制度8.1-2材料和设备采购8.3.1材料和设备验收8.3.3材料等符合标准6.2.4机具的采购和验收9.1-2分包选择、合同管理9.3

3、.3分包过程控制4.4.6运行控制7.4.2采购信息、7.4.3采购产品的验证4.4.6运行控制8.5.2、8.5.3纠正、预防、改进检查情况记录：检查人：年月日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年月日工作监督检查记录被检查部门企业发展部检查时间被检察人员检查内容检查要点Q条款C条款ES条款4.2.2质量手册、4.2.3文件控制、收发文记录、3.5.1-2、文件管理制度3.5.3文件管理、保存、处理4.4.5、4.5.4文件控制，记录控制5.3、质量方针的确定5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限与沟通、内部沟通，5.6管理评审3.2.1-2、质量方针和目标3.4.3体系的适宜

4、性和有效性13.2.4评审和改进体系，按周期进行4.3.3环境、职业健康安全管理目标指标和方案、4.6管理评审8.2.2内部审核、策划实施8.2.3体系过程监视测量12.2.3-5年度审核12.2.4-5内审及管理体系检查制度4.5.5内部审核8.4数据分析13.1采用信息技术提高管理水平8.5.1持续改进、8.5.2纠正、预防措施13.3质量管理改进4.5.3.2运行控制，不符合、纠正和预防措施检查情况记录：检查人：年月日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年月日工作监督检查记录被检查部门技术质量部检查时间被检察人员检查内容检查要点Q条款C条款ES条款4.2.3文件控制4.2.4

5、记录控制（质量管理证据）3.5.1-2文件管理制度（流程、职责、范围）3.5.3文件记录管理制度4.5.4文件控制，记录控制5.4质量目标的策划，目标落实的监控3.2.3-4建立目标管理制度4.3.3目标、指标和方案5.5职责、权限与沟通6.2人员配备，任职资格，职责分配4.1组织机构人员配备，规定职责权限5人力资源管理4.4.1资源、作用、职责、培训4.4.2能力、培训和意识7.1产品实现的策划（施组、质量计划审核、批准）7.6监视和测量设备的控制10.2策划（项目质量管理措施）4.4.6运行控制8.2.4产品的监视和测量（检查记录）8.2.3不合格品的控制11.1.1各种质量检

6、查、评价制度（日常检查活动、内容、人员、时机、方法等）8.5.1持续改进、8.5.2、8.5.3纠正预防措施13.1,13.3质量管理改进4.5.3.2不符合、纠正和预防措施检查情况记录：检查人：年月日需要提出书面整改要求的问题：检查人：年月日工作监督检查记录被检查部门工程管理部检查时间被检察人员检查内容检查要点Q条款C条款ES条款4.2.3文件控制4.2.4记录控制3.5.1-2文件管理制度4.4.4文件（法规要求）5.4.1管理目标3.2.3-4达到的管理水平4.3.3目标、指标和方案5.5职责权限（部室职责）5.5.3内、外部沟通4.1配备人员、明确职责10.5.4信息沟通4

7、.4.1职责、责任、权限4.4.3信息采集，沟通6.3基础设施（台账）6.4工作环境确认6.1施工机具管理制度6.2.1施工机具的配备6.3施工机具使用安全4.4.6运行控制4.3.1危险源、环境因素的辨识确认，管理方案的制定7.4采购（安全用品、机械租赁）供方审核、评审、名录6.2.2供方评价方法、内容4.4.6运行控制4.5.2合规性评价6.2.2安全教育、培训、演练4.4.2能力、培训和意识（特殊工种能力培训）8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.4.7《应急