生产商现场考核表

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1、上海百廷通信科技股份有限公司编号：BT-QR-002版本：A/1　生产商现场考核表认证小组出发前准备会议和任务安排认证组长会议日期认证小组成员认证任务行程安排认证日期供方名称认证地点供方联系人供方联系人电话1准备会议前必须完成本类物料的现场审核评定表的详细项目和评分标准，并将项目列表。2准备会议了解已收回的关于供方调查资料的相关内容。熟悉现场审核表的各项目要求。3整个认证过程的规范性由认证组长负责；各部分内容由具体负责审核的认证组成员签名并对内容的真实性负责；所有内容必须由认证人员执笔填写。所有评定原始记录必须和正式文本归档保存。组长签名：与会小组成员签名：日期：

2、供方名称：供方地址：现场评定类型：□新供方审核评定；□监督审核。评定日期：第11页共11页上海百廷通信科技股份有限公司编号：BT-QR-002版本：A/1　一、基本资格稽查内容判定标准审查事实记录判定结论（符合/不符合要求）基本信息和供方提供资料是否完整？必须全部完整提供，否则不进行现场认证。营业执照、税务登记证、一般纳税人年审证明、质保、环保、有害物质管理、职业健康安全体系认证证书的企业名称、法人代表、地址、注册资本、企业类型和经营范围是否一致？上述资料是否与原件一致？本项仅对境内供方有效。验看原件，相关内容必须一致，否则不进行现场认证。注册证明、开户银行证明、

3、质保体系认证证书的企业名称、法人代表、地址、注册资本、企业类型和经营范围是否一致？本项仅对境外供方有效。相关内容必须一致，否则不进行现场认证。主要产品和百廷认证需求是否一致？供方主要产品和百廷认证需求必须一致，否则不进行现场认证。本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.签名：日期：第11页共11页上海百廷通信科技股份有限公司编号：BT-QR-002版本：A/1　二、人力资源，场地（15%）审查内容满分评分标准审查事实记录得分雇员总数2≥1000人2分；≥500人1分；＜500人0分；技术人员数量1≥200人1分；≥100人0.5分；<100人0分；质量管理人员

4、数量1≥70人1分；≥30人0.5分；<30人0分.雇员有效培训5抽查品质、生产、工程技术、设备维护、销售各1人，每人均有培训1分生产场地面积1≥10000平方米，1分；<10000平方米，0分；仓储面积1≥1000平方米，1分<1000平方米，0分可提供百廷产品种类2两种以上，２分一种_1_分与百廷现用材料的兼容性2可实现材料级兼容2分,可实现板级兼容1分.不可兼容0分总分15分判定标准≥12分符合要求本项判定结论(符合/不符合要求)本人对上述各项目的审查事实记录的真实性负责.签名：日期：第11页共11页上海百廷通信科技股份有限公司编号：BT-QR-0

5、02版本：A/1　三产品，质量保证能力（55%）审查内容满分评分标准审查事实记录得分产品标准1执行国际标准，_1分；执行国家标准，1分；执行企业标准，1_分；按百廷公司设计标准_1_分；没有标准，0分；工艺标准1工艺标准完善_1_分；没有工艺标准0分；质量检测1标准完善、在执行、记录完整，_1_分；标准不完善、不可执行,记录不完整，0分；质量管理体系文件的完整性1完整并受控1分；否：0分有害物质过程管理体系文件1有且完整：1分；无：0分。外审和内审问题改善1未改善0分；部分改善0.5分；全部按计划改善1分客户满意度的关注1未关注0分；关注但未能有效改善0.5分；关

6、注并有效改善1分关键生产和检测设备（关键工序要求具备的设备、RHOS检测设备）3都有3分，缺一个扣一分，扣完为止关键生产和检测设备先进性和数量3生产设备：行业先进1分行业一般0.5分行业落后0分检测设备：行业先进1分行业一般0.5分行业落后0分生产设备10台，行业多1分,检测设备22台，行业少，0分；第11页共11页上海百廷通信科技股份有限公司编号：BT-QR-002版本：A/1　来料检验指导书（含ROHS要求）1现场无检验指导书0分；有检验指导书但没有严格执行0.5分；有检验指导书且严格执行1分；有指导书但无ROHS相关要求得0分；关键材料来料控制2关键材料来料

7、检验标准（含ROHS标识，下同）和检验记录齐全2分；关键材料来料检验标准和检验记录不齐1分；没有关键材料来料检验标准和检验记录0分；来料合格率的分析改进2无合格率分析0分；有合格率分析但无有效改进1分；有合格率分析且有效改进2分；关键物料重点参数CPK的分析改进2无CPK分析0分；有CPK分析，CPK值=1.33,但无有效改进1分；有CPK分析,CPK值=1.33,且有效改进2分；不合格原因分析2对不合格都有原因分析2分；对不合格部分有原因分析1分；对不合格都没有原因分析0分；纠正预防措施3无纠正预防措施0分；有纠正预防措施但欠有效1分；有纠正预防措施且效果明显3

8、分；预防措