05安全质量稽查考核评价表

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1、中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-1Ml资源配置检查项目配分扣分标准扣减分数备注1.1安全质量管理机构及保证体系61.1.1依据建质［2008191号及中铁股份劳［2011371号文规定核查，项目部每少1人，扣0.5分，专业分包队伍每少一人，扣0.5分，劳务分包每少1人，扣0.5分；以上扣完为止。1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣2分；1.1.4安全保证体系不健全或未有效开展安全管理活动扣1-2分。1.1.5台帐资料混乱，人员管理与台账不符等，扣1分；1.2安全生产投入情况31.2

2、.1未执行国家或行业现行规定，核查项目安全投入与施工进度是否相匹配，如不匹配，扣2分；1.2.2财务未单列科目，扣1分；财务报表与统计不符，扣0.5分；未统计，扣0.5分；1.3“三类人员”持证上岗情况31.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分；1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人；1.4.2未实施动态监控，扣1分；1.4.3台帐资料混乱

3、，或者证、帐不符等，扣1分；1・5群安员配置情况31.5.1未按要求配置群安员，扣2分；群安员配置不合规，扣0.5分；1.5.2群安员有关活动记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；1.5.3群安员无考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分；1.6青年安全监督岗岗员配置情况31.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；人员配置不符合要求，扣0.5分；1.6.2青年安全监督岗岗员不符合要求，扣0.5分；检查项目配分扣分标准扣减分数备注1.7协作队伍管理情况31.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣1分；1.7.2协作队伍合同评审资料不合规

4、，不完善，扣0.5分；1.7.3协作队伍考核评价不合规，不完善，扣0.5分；1.7.4协作队伍未签订安全质量协议，扣1分；1.8安全防护用品配置情况31.&1特种安全防护用品的三证资料和安全标志不全，扣1分；1.&2对施工现场全体作业人员（包括农民工）未按“四统一”及“五同”原则免费配发劳动保护用品，扣1分；1.&3安全防护及劳动保护用品未建立完善的采购、发放、报废台账，扣1分；1.9大型机械设备和管理配置情况31.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；Ml模块配分及扣分合计

5、30得分率中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-2M2管理制度检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.1安全质量管理目标12.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件里的目标表述不一，扣0.5分；2.2安全生产责任制32.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。2.3滋组编制审批情况22.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分；

6、2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009]87号）规定编制专项方案的，扣2分；2.4.2专项方案项目缺失，内容不健全，扣0.5T分；243审拙稈序不笄善扌口1分・2：4：4未按照审批意见'进行内容'修订和完善，扣1分；2.5技术交底制度52.5.1无技术交底制度，扣5分；2.5.2检查技术交底是否全面，交底中未有针对性安全技术措施，扣1-2分；2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分；2.6危险源调

7、查辨识评价、控制方案编制审批情况32.6.1未进行危险源调查，扣3分；2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分；2.6.6控制方案未传达到有关部门、作业层，扣0.5分；检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.7应急预案编制、审批情况32.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，扣1-3分；内容不合规，可操作性不强，扣1

8、分；2.7.2审批手续不完善，扣0.5-1分；2.7.3应急预案未宣贯至相关人员，扣0.5分；2.8特种设备检查、管理、验收制度22.&1无有关管理制度，或者不合规，，扣2分；2.&2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分