仓库管理制度与流程12.31

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1、仓库管理制度与流程1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。　　2.0范围　　仓库工作人员3.0职责仓库管理员负责合百诺丽果汁产品的收货、入库、发货、退货、储存、防护工作；采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；仓管部对物货的检验和不良品处置方式的确定；6.0规定　　仓库工作目标　　仓库工作作风及态度　　6.1仓储管理规定　　6.1.1物货收货及入库　　6.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。　　6.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将

2、货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。　　6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。　　6.1.1.4　所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物货的产品描述，以避免出错。　　6.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物货数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。　　6.1.1.6物货摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物货，不得在规划的区域外摆

3、放物货，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。　　6.1.1.7原则上当天收货的物货需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。　　6.1.1.8公司其他部门借货必须登记借货数量及规格产品名称、且需要注明该物货是采购的最近入库物货还是库存物货，以便后续确认累计入库数量。　　6.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物货进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借货的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入

4、库数量）。　　6.1.1.10入库物货需要摆放至指定储位。　　6.1.1.12“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。　　6.1.2客户退货　　6.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。　　6.1.2.2如销售部门未按流程要求负责对客户的退货进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。6.1.2.3销售部门归还货物后应及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。6.1.2.4销售部借用出去物货未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。6.1.

5、3物货出库（出库领货）　　6.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。　　6.1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。　　6.1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。　6.1.3.4“出库单”发完货后需要及时将物货给到销售部门，并要求其签名确认。　　6.1.3.5内部领货需要部门主管签字，总经理签字方可发货。　　6.1.4物货借货　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。　　6.1.4.2

6、“借用单”上特别需要注明物货产品名称及规格，以便于后续识别进行物货入库作业。　　6.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物货或开具相关单据作归还手续。　　6.1.4.4物货借货和归还时仓库办理人均需要签名确认，借货人未签名的不予办理借货。　　6.1.5物货报废　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。　　6.1.5.2发现库存物货不良时需要及时处理或报告上级处理。　　6.1.5.3需要严格区分开库存物货报废部分、采购入库来货不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管

7、和做标示。　　6.1.6退厂物货处理　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。　　6.1.6.2采购来货不良物货需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。　　6.1.6.3不良物货不允许给采购办理借货以充不良数量。　　6.1.7仓库卫生、安全管理（含门禁）6.1.7.1每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物货和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。　　6.1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。　　6.1

8、.7.3部