海南万宁山根镇财政所2017

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1、海南省万宁市山根镇财政所2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决

2、算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明512（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1112一、部门概况（一）部门职责。1．贯彻执行国家方针政策和有关财政管理等方面的法律法规及规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。2．编制本镇年度财政预算草案并组织执行；向本镇人大报告财政预算执行情况和决算；管理和监督本镇各项财政收支。3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对

3、象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。4、提出加强财政管理的政策建议；负责财政税收政策法规的宣传工作。5．按照国库集中支付要求，办理好业务，充分发挥财政资金效益。6．协助上级国资部门做好乡镇国有资产监督管理工作。7.承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的其他事项。（二）机构设置。纳入万宁市山根镇财政所2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.万宁市山根镇财政所本级二、2017年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）124.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共

4、预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明万宁市山根镇财政所2017年度部门决算收入总计158.89万元，与2016年度相比，增加5.1万元，增长3.32%。主要原因是工资制度改革增资。支出总计165.98，与2016年度相比，增加51.92万元，增长45.52%。主要原因是工资制度改革增资。（二）收入决算情况说明本年收入合计158.89万元，其中

5、：财政拨款收入158.78万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.07%。（三）支出决算情况说明本年支出合计165.98万元，其中：基本支出165.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。12（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总决算158.78万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加5.1万元，增长3.32%。主要原因

6、是工资制度改革增资。财政拨款支出165.87万元，与2016年度相比，增加51.92万元，增长45.52%。主要原因是工资制度改革增资。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出165.87万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出增加51.92万元，增长45.52%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出165.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.87万元，占100%3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政

7、拨款支出年初预算为135.67万元，支出决算为165.87万元，完成年初预算的122.26%。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.21万元，支出决算为165.87万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于预算数的主要原因：因为业务需要调减预算。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明122017年度财政拨款基本支出165.87万元，其中：人员经费134.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济

8、费等。公用经费31.02万元，主要包括：办公费、印刷