海南万宁南桥镇财政所2017

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1、海南省万宁市南桥镇财政所2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况

2、说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明514（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1114一、部门概况（一）部门职责。1．贯彻执行国家方针政策和有关财政管理等方面的法律法规及规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。2．编制本镇年度财政预算草案并组织执行；向本镇人大报告财政预算执行情况和决算；管理和监督本镇各项财政收支。3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制

3、，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。4、提出加强财政管理的政策建议；负责财政税收政策法规的宣传工作。5．按照国库集中支付要求，办理好业务，充分发挥财政资金效益。6．协助上级国资部门做好乡镇国有资产监督管理工作。7.承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的其他事项。（二）机构设置。纳入万宁市南桥镇财政所2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.万宁市南桥镇财政所本级二、2017年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）144.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决

4、算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明万宁市南桥镇财政所2017年度部门决算收入总计208.32万元，与2016年度相比，增加50.74万元，增长32.2%。主要原因：一是项目增加；二是工资制度改革增资。支出总计262.66，与2016年度相比，增加127.64万元，增长94.53%。主要原因是:一是项目增加；二是工资制度改革增资。（二）收入决算情况说明本年收入合计2

5、08.32万元，其中：财政拨款收入203.99万元，占97.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.34万元，占2.08%。（三）支出决算情况说明本年支出合计262.66万元，其中：基本支出174.22万元，占66.33%；项目支出88.45万元，占33.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出014万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总决算203.99万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加4

6、6.73万元，增长29.72%。主要原因：一是项目增加；二是工资制度改革增资。财政拨款支出262.36万元，与2016年度相比，增加203.02万元，增长342.13%。主要原因：一是项目增加；二是工资制度改革增资。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出262.36万元，占本年支出合计的99.89%。与2016年度相比，财政拨款支出增加203.02万元，增长342.13%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出262.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（

7、类）支出224.56万元，占85.59%；社会保障和就业（类）支出16.05万元，占6.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.51万元，占4.39%；住房保障（类）支出10.24万元，占3.9%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为174.13万元，支出决算为262.36万元，完成年初预算的150.67%。其中：14（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.73万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因：因为业务需要调减预算。（2）一般公共服务（类）财政事务

8、（款）一般