保靖柑橘办2017年财政性资金整体支出

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1、保靖县柑橘办2017年财政性资金整体支出绩效自评报告为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据(保财绩〔2018〕2号)《保靖县财政局关于开展2017年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕85号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》(湘政发〔2012〕33号)及相关政策规定和财会计制度,我办积极组织,对2017年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:一、基本情况

2、(一)主要工作职责柑桔产业建设和柑桔市场营销。(二)机构设置情况2017年规范和统一机构设置,设立办公室、技术股、项目股、销售股。(三)工作实施情况(1)加强思想建设,做到政治坚定。履行全面从严治党政治责任,锻造坚强有力的干部队伍,是依法履职的基本保障。一年来,我办10坚持把党纪国法挺在前头,严守中央“八项规定”、“六项禁令”,履职尽责,努力营造风清气正、干净干事的良好环境。多次组织机关干部观看《不可触碰的底线》、《镜鉴》等警示教育片,组织党员干部认真开展“党的群众路线教育实践活动”、“三严三实”、“两

3、学一做”等学习教育活动,严格落实向宪法宣誓制度,机关工作人员的法律意识不断增强,思想和行动得到进一步提升。(2)加强作风建设,做到行动看齐。始终坚持把纪律建设摆在突出位置,严格落实党风廉政建设“两个责任”,严守党的政治纪律和政治规矩,持之以恒落实中央八项规定精神,深化警示教育,从严从实加强纪律建设,坚决防止“四风”反弹回潮。二、年度预算与年度决算情况(一)2017年预算情况1、2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函〔2017〕34号)预算总收入105.3万元(16年预算收入85.85万元

4、),其中一般公共预算拨款105.3万元。2、2017年支出预算情况。2017年预算总支出105.3万元(16年预算总支出85.85万元)。按支出预算用途划分:工资福利支出93.3万元,对个人和家庭补助支出0万元,商品和服务支出12万元。(二)2017年度收支决算情况1、收入情况:2017年度决算总收入为1004.84万元(16年决算总收入85.85万元),比上年决算数增加918.99万元。其中:财政拨款收入105.44万元,事业收入0万元,其他收入899.4万元。2、支出情况:2017年度决算总支出为6

5、29.25万元(16年决算总支出85.85万元),比上年决算数增加543.410万元。其中:基本支出102.09万元;项目支527.16万元。3、结余情况:收支相抵,年末结转和结余376.23万元。(三)2017年度财政拨款收支决算情况1、收入情况:2017年度财政拨款收入总计105.44万元,比上年决算数增加19.59万元。其中:一般公共预算财政拨款收入105.44万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。2、支出情况:2017年度财政拨款支出总计106.09万元,比上年决算数增加20.84万元。其中:

6、一般公共预算财政拨款支出106.09万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。3、结余情况:收支相抵,年末结转和结余1.66万元。(四)2016年度“三公”经费决算情况2017年部门决算“三公”经费3.44万元,比本年预算数(3.6万元)减少0.16万元,比上年决算数(4万元)减少0.56万元。主要原因是厉行节约,从严控制。1、因公出国(境)费用0万元。2、公务用车购置及运行维护费合计0万元。3、公务接待费3.44万元,比本年预算数减少0.16万元,比上年决算数减少0.56万元。主要原因是厉行节约,从严控

7、制。(五)其他重要事项的情况说明1、预决算收支增减变化情况2017年部门决算收入1004.84万元,为年度预算105.3万元的100%。2、机关运行经费支出情况102017年度机关运行经费16.59万元。其中:办公费6.19万元,印刷费1.25万元,差旅费5.41万元,公务接待3.44,维修费0.3万元.3、政府采购支出情况2017年度政府采购0万元。(六)国有资产占用情况截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。三、部门整

8、体支出绩效情况2017年,根据单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:(一)投入本年预算安排控制较好,财政供养人员控制率100%,编制内在职人员控制率等于100%,控制在预算编制以内;“三公”经费预算总额未突破上年。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金

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