保靖柑橘办2017年财政性资金整体支出

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1、保靖县柑橘办2017年财政性资金整体支出绩效自评报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（保财绩〔2018〕2号）《保靖县财政局关于开展2017年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》（湘政发〔2012〕33号）及相关政策规定和财会计制度，我办积极组织，对2017年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本情况

2、（一）主要工作职责柑桔产业建设和柑桔市场营销。（二）机构设置情况2017年规范和统一机构设置，设立办公室、技术股、项目股、销售股。（三）工作实施情况（1）加强思想建设，做到政治坚定。履行全面从严治党政治责任，锻造坚强有力的干部队伍，是依法履职的基本保障。一年来，我办10坚持把党纪国法挺在前头，严守中央“八项规定”、“六项禁令”，履职尽责，努力营造风清气正、干净干事的良好环境。多次组织机关干部观看《不可触碰的底线》、《镜鉴》等警示教育片，组织党员干部认真开展“党的群众路线教育实践活动”、“三严三实”、“两

3、学一做”等学习教育活动，严格落实向宪法宣誓制度，机关工作人员的法律意识不断增强，思想和行动得到进一步提升。（2）加强作风建设，做到行动看齐。始终坚持把纪律建设摆在突出位置，严格落实党风廉政建设“两个责任”，严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒落实中央八项规定精神，深化警示教育，从严从实加强纪律建设，坚决防止“四风”反弹回潮。二、年度预算与年度决算情况（一）2017年预算情况1、2017年收入预算情况。2017年县财政局批复（保财函〔2017〕34号）预算总收入105.3万元(16年预算收入85.85万元

4、），其中一般公共预算拨款105.3万元。2、2017年支出预算情况。2017年预算总支出105.3万元（16年预算总支出85.85万元）。按支出预算用途划分：工资福利支出93.3万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出12万元。（二）2017年度收支决算情况1、收入情况：2017年度决算总收入为1004.84万元（16年决算总收入85.85万元），比上年决算数增加918.99万元。其中：财政拨款收入105.44万元，事业收入0万元，其他收入899.4万元。2、支出情况：2017年度决算总支出为6

5、29.25万元（16年决算总支出85.85万元），比上年决算数增加543.410万元。其中：基本支出102.09万元；项目支527.16万元。3、结余情况：收支相抵，年末结转和结余376.23万元。（三）2017年度财政拨款收支决算情况1、收入情况：2017年度财政拨款收入总计105.44万元，比上年决算数增加19.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2、支出情况：2017年度财政拨款支出总计106.09万元，比上年决算数增加20.84万元。其中：

6、一般公共预算财政拨款支出106.09万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。3、结余情况：收支相抵，年末结转和结余1.66万元。（四）2016年度“三公”经费决算情况2017年部门决算“三公”经费3.44万元，比本年预算数（3.6万元）减少0.16万元，比上年决算数（4万元）减少0.56万元。主要原因是厉行节约，从严控制。1、因公出国（境）费用0万元。2、公务用车购置及运行维护费合计0万元。3、公务接待费3.44万元，比本年预算数减少0.16万元，比上年决算数减少0.56万元。主要原因是厉行节约，从严控

7、制。（五）其他重要事项的情况说明1、预决算收支增减变化情况2017年部门决算收入1004.84万元，为年度预算105.3万元的100%。2、机关运行经费支出情况102017年度机关运行经费16.59万元。其中：办公费6.19万元，印刷费1.25万元，差旅费5.41万元，公务接待3.44，维修费0.3万元.3、政府采购支出情况2017年度政府采购0万元。（六）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。三、部门整

8、体支出绩效情况2017年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）投入本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率等于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金