【6A文】系统集成服务--程序文件(环境质量体系二合一).doc

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1、7A版优质实用文档GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司质量/环境程序文件(依据GB/T19001-20GG、GB/T24001-20GG标准编制)第A版（Q/EP）编制：审核：批准：分发号：受控状态：20GG年1月8日发布20GG年1月10日实施GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司程序文件Q/EP共5页第1页目录第A版第0次修订-64-7A版优质实用文档7A版优质实用文档序号文件编号文件名称版本/修订备注1Q/EP-4.2.3文件控制程序A/02Q/EP-4.2.4记录控制程序A/03Q/EP-5.

2、5.3信息交流与沟通控制程序A/04Q/EP-5.6管理评审控制程序A/05Q/EP-6.2人力资源控制程序A/06Q/EP-6.3/6.4基础设施及工作环境控制程序A/07Q/EP-8.2.2内部审核控制程序A/08QP-7.4采购控制程序A/09QP-8.3不合格品控制程序A/010Q/EP-8.5/4.5.3纠正和预防措施控制程序A/011EP-4.3.1环境因素识别与评价控制程序A/012EP-4.3.2法律法规与其他要求控制程序A/013EP-4.4.6运行控制程序A/014EP-4.4.6-01对相关方施加影响控制程序A/017EP-

3、4.4.7应急准备和响应控制程序A/016EP-4.5.1监测和测量控制程序A/017EP-4.5.2合规性评价控制程序A/0GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司程序文件Q/EP-4.2.3-64-7A版优质实用文档7A版优质实用文档共3页第1页文件控制程序第A版第0次修订1目的对质量/环境管理体系有关文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件和资料为有效版本，防止使用失效、作废的文件和资料。2适用范围适用于公司质量/环境管理体系的各类管理性、技术性文件和资料的控制。但产品标准、行业管理规程、环境污染排放标准、安全生产法规及上级有关部门的规

4、定等按《法律法规与其他要求控制程序》的规定予以控制。3职责3.1总经理批准发布质量/环境管理手册。3.2人事行政部负责质量/环境手册、程序文件、相关文件、管理制度的发放和管理。3.3各部门负责相关文件、管理制度的编制、使用和收集、整理和归档。4工作程序4.1文件的分类和编号。4.1.1公司质量/环境文件分为：a）第一层次文件：质量/环境管理手册；b）第二层次文件：质量/环境的程序文件；c）第三层次文件，各项制度、规程等；d）记录，包括体系运行、施工、监视和测量、改进等方面的记录表格、报告、报表。-64-7A版优质实用文档7A版优质实用文档第一、二

5、、三层次文件按本程序的规定控制，记录按《记录控制程序》控制。4.1.2文件的编号方式为：a）手册：公司代号-手册代号—章节号质量/环境手册：NB-Q/EM—××b）程序文件：程序文件代号—标准章节号—顺序号质量/环境程序文件：Q/EP-×××-××适用单一体系时，如适用质量体系：QP-×××-××；适用环境体系：EP-×××-××；GGGGGGGGGGGGGGGG有限公司程序文件Q/EP-4.2.3共3页第2页文件控制程序第A版第0次修订c）制度、规程：三级文件代号—顺序号质量/环境的各项制度、规程：SJ---××d）记录：文件代号—标准章节号—

6、顺序号质量/环境的各种记录：Q/ER-×××-××适用单一体系时，如适用质量体系：QR-×××-××；适用环境体系：ER-×××-××；4.2文件编制批准和发布a.《质量手册》由人事行政部组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b.《程序文件》和管理性文件由人事行政部组织编写、管理者代表审核，总经理批准；-64-7A版优质实用文档7A版优质实用文档c.技术作业文件由研发中心经理审核，总经理批准；d.外来文件各部门收集后，交至人事行政部，与管理者代表审查其适用性；e.人事行政部可在进行管理评审时组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因

7、对文件的修改与更新时，文件发布前应得到再次批准。4.3文件的更改和作废：当实际的情况发生变化使文件有不适用情况时，可对文件进行更改，填写“文件更改审批表”，保留更改记录。4.3.1手册和程序文件的更改由人事行政部实施，技术文件的更改由研发中心实施，管理者代表审核，总经理批准。4.3.2所有更改后的文件必须从使用部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。4.3.3文件经多次更改，或文件内容需全面更改时，应对原文件进行换版，原版文件及时作废，同时换发新版本。4.3.4文件更改应由该文件的原审批部门进行审批，若由其他人员进行修改时，该人员应获得审

8、批所需依据的背景文件资料。4.3.5作废的文件由人事行政部按“文件发放/回收/销毁/保留登记”中原登记发放范围从使用部门收回原版文件，并