【6A文】设计院质量体系程序文件.doc

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1、7A版优质实用文档程序文件1.文件控制程序Q/SY-PD4.2.3-012.记录控制程序Q/SY-PD4.2.4-013.管理评审控制程序Q/SY-PD5.6-014.人力资源控制程序Q/SY-PD6.2-015.合同评审控制程序Q/SY-PD7.2.2-016.信息沟通控制程序Q/SY-PD7.2.3-017.设计策划与设计计划控制程序Q/SY-PD7.3-018.组织和技术接口及设计输入控制程序Q/SY-PD7.3-029.设计输出、评审、验证及确认控制程序Q/SY-PD7.3-0310.设计归档与设计更改控制程序Q/S

2、Y-PD7.3-0411.标识和可追溯性控制程序Q/SY-PD7.5.3-0112.顾客满意度测量程序Q/SY-PD8.2.1-0113.内部审核控制程序Q/SY-PD8.2.2-0114.不合格品控制程序Q/SY-PD8.3-0115.数据分析控制程序Q/SY-PD8.4-0116.纠正和预防措施控制程序Q/SY-PD8.5-01审批：受控状态：分发号：20GG年4月1日发布20GG年4月1日实施GGG水利勘测设计研究院有限公司文件名称：文件控制程序版本号：B文件编号：Q/SY-PD4.2.3-01修订状态0687A版优质

3、实用文档7A版优质实用文档1.目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关部门使用的现行文件均为有效版本。2.范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。3.职责3.1总经理批准发布《质量手册》、《程序文件》以及作业性文件；3.2管理者代表审核《质量手册》、《程序文件》以及作业性文件；3.3综合部为质量管理体系文件的主管部门，负责《质量手册》、《程序文件》和作业性文件的登记、发放；3.4各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件的编制、收集、整理和归档保管等。4.程序4.1文件的分类与编号4.1.1本公

4、司质量管理体系文件分为三级（详见《质量手册》）：a）一级文件：质量手册；b）二级文件：程序文件；c）三级文件：作业文件；4.1.2第三级文件可分为四类：第一类：部门工作规范、工作标准以及专业要求，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位职责和任职要求等)；技术标准(企业标准及作业指导书、设计检测规范等)；GG文件名称：文件控制程序版本号：B687A版优质实用文档7A版优质实用文档水利勘测设计研究院有限公司文件编号：Q/SY-PD4.2.3-01修订状态0b）第二类：记录是一种特

5、殊类型的文件，包括标准要求的各类记录，是为本公司产品提供符合规定要求和质量管理体系有效运行客观证据的记录；c）第三类：其他质量文件：针对本公司各部门产品或合同、标书编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式；d）第四类：与产品有关的外来文件，包括顾客提供的文件，外来的设计勘察等基础资料，国家、行业和地区的法律、法规、条例、规范、公文等。4.1.2文件编号a）质量手册Q/SY-QHA0-20GG年号版本号、修改号（A版，0次修改）质量手册代号GG水利勘测设计研究院有限公司代号企业标准代号GG水利勘测设

6、计研究院有限公司文件名称：文件控制程序版本号：B文件编号：Q/SY-PD4.2.3-01修订状态0b）程序文件Q/SY-PDG.G-01序号对照ISO9001：20GG标准条款号687A版优质实用文档7A版优质实用文档程序文件代号GG水利勘测设计研究院有限公司代号企业标准代号c）作业文件SY—WIG.G—01—01序号部门代号（如设计一所为01）对照ISO9001：20GG标准条款号作业文件代号GG水利勘测设计研究院有限公司代号d）记录编号QRT—01—01表格序号部门代号（如综合部为01）质量记录代号GG水利勘测设计研究院

7、有限公司文件名称：文件控制程序版本号：B文件编号：Q/SY-PD4.2.3-01修订状态04.1.3部门代号部门代号部门名称01综合部02技术经营部687A版优质实用文档7A版优质实用文档03设计所04勘察测绘部05064.2文件管理4.2.1文件的编写、审核、批准a）文件发布前应得到审核、批准，以确保文件是适宜的；b）管理者代表组织成立“质量管理体系认证小组”负责编写质量手册。各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件编制。c）质量管理体系所有文件经审核、批准后，编制部门应报综合部登记后，由综合部统一识别分发。4

8、.2.2文件的受控状态a）文件分为“受控”和“非受控”两大类；b）凡与质量管理体系运行紧密相关的现行修订状态有效文件均应为受控；受控文件必须在该文件封面加盖“受控”章；c）《质量手册》、《程序文件》和《作业文件》均应以受控文件形式发放使用。GG水利勘测设计研究院有限公司文件名称：文件控制程