工艺控制管理程序

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1、批准：潍坊市阳春啤酒有限公司程序文件编号：审核：1OF4编写：第A版题目：工艺控制管理程序发布日期：1目的和适用范围通过对啤酒生产全过程的工艺实施控制，关键工序重点控制，确保产品的适宜性和稳定性。本程序适用于产品实现的整个过程的工艺控制。2职责2.1品管部是本程序的归口管理部门，负责对各车间工艺纪律和工艺卫生执行情况进行监督考核；负责酵母菌种的管理和实验室到卡氏罐的酵母扩培工作；负责从原材料进厂的检验和验收，半成品、成品的检验和判定。参与新建、扩建生产项目试产和投产的相关工艺技术和检验工作；负责组织对产品质量事故的分析、调查

2、、分清责任，提出纠正和预防措施并验证。2.2生产设备部负责设备、计量器具的管理。2.3生产车间负责对生产过程进行工艺控制并对生产过程的质量事故进行原因调查、分析、采取纠正和预防措施；负责新建、扩建生产项目试产和投产的相关工艺技术工作。2.4酿造部负责酵母的现场扩培及日常使用、管理。2.5财政部负责原材物料和试验材料的标识、成品的标识及库房管理；负责原材物料和试验材料的供应及试验申请的提出。3管理内容3.1生产过程控制3.1.1工艺策划3.1.1.1品管部负责贯彻上级部门下发的技术标准，编制和修订本公司生产过程中使用的技术标准

3、和有关技术文件，报总工批准后下发执行。3.1.1.2糖化配料及生产工艺品管部工艺员负责糖化配方及生产工艺的制定，经品管部长审查，总工批准后方可执行，配方及工艺根据原料及生产概况下达，作废的配方及工艺文件及时收回。3.1.1.3生产车间按品管部下发的技术标准等制定《操作规程》、《工艺卫生规程》等，经品管部审核，总工批准后下发执行。3.1.1.4公司包装物标识开发、更新、设计按《包装物标识开发、更新、设计管理规定》执行。193.1.1.5每罐待滤酒必须按《品评管理规定》的要求进行品评，品管部依据品评结果和化验结果向酿造部下达《滤

4、酒通知单》。3.1.1.6稀释工艺由酿造部依据《滤酒通知单》和生产计划制定、实施。3.1.2工艺执行3.1.2.1车间各工序操作人员严格按《工艺规程》、《操作规程》及《工艺卫生规程》等文件进行操作，及时填写工序相关记录，记录要求真实清楚。3.1.2.2酵母扩培工作应专人负责，妥善保管酵母菌种，不得外传，要保证酵母的活性，使酵母菌种不受杂菌的污染，按酿造部提报的扩培计划进行酵母扩培。对菌种使用过程中出现的异常情况，酿造部要及时报告品管部，品管部组织人员分析原因，提出解决方案，报总工批准后执行。3.1.2.3所有工艺员及操作人员

5、对公司所执行的工艺应有保密责任。3.1.3工艺更改3.1.3.1重大工艺调整：在生产过程中因原料品种、麦芽品种比例、重要工艺参数（温度、时间、压力）、辅料添加量、水质发生改变引起的工艺调整，由技术部工艺员填写《工艺调整（变更）通知单》，品管部长审核，并经总工批准后下发执行。3.1.3.2一般工艺调整：除重大工艺调整以外的其他工艺调整，由品管部下达《工艺通知单》或《工艺调整（变更）通知单》，经品管部长批准后下发执行。3.1.3.3特殊工艺要求和包装工艺调整，由品管部向有关车间部门下达《工艺调整（变更）通知单》，经总工批准后下发

6、执行。3.1.4工艺检查3.1.4.1车间管理人员（班长、部长）根据《质量查核表》，每天对工序工艺执行情况认真检查，并做好记录，发现问题立即予以纠正。3.1.4.2品管部工艺员应按《质量查核表》，定期对各车间的工艺执行情况、工艺卫生及原辅料等贮存情况进行检查，做好检查记录。发现问题及时向车间提出整改（以口头或《整改通知单》、《纠正（预防）措施通知单》的形式），并按时验证整改情况。3.1.4.3酿造、品管部按《辅料盘点规定》定期进行辅料盘点。3.1.5工艺异常的报告和处理3.1.5.1对工艺执行中出现的异常情况，即在工艺执行过

7、程中出现由于操作原因、设备故障、水、电、气、冷、气供应不足等原因造成偏离工艺要求的情况视为工艺异常：a)工艺控制温度超出误差范围1.5℃以上的；b)工艺控制时间超出工艺规定偏差10倍以上的；c)除a、b以外的其他工艺参数偏离工艺要求2倍以上的；d)对酿造及成品质量造成较大影响的其他异常情况；19车间应立即填写《工艺异常报告单》报品管部一份，品管部接到车间工艺异常报告后，应根据异常情况对质量的影响进行分析，在《工艺异常报告单》上填写处理意见后，返回车间，车间根据品管部要求处理完毕，将处理结果报送品管部。除以上四种情况的工艺异常

8、，车间自行做好记录和标识。3.1.5.2因时间关系须立即处理且无法通知技术部的异常情况，本车间可先自行处理作好记录，并及时将异常情况及处理结果填入《工艺异常报告单》报品管部。3.1.5.3《工艺异常报告单》涉及的在制品，由品管部和车间负责进行质量跟踪，并填写《工艺异常跟踪记录》。3.1.6