滦殡仪馆部门决算公开

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1、滦县殡仪馆部门决算公开情况说明2018年6月20日10决算公开目录第一部分滦县殡仪馆概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县殡仪馆2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县殡仪馆2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况

2、说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释10第一部分滦县殡仪馆概况一、部门职责（一）负责本辖区遗体火化,遗体运输,遗体保管,骨灰寄存等项工作.       （二）负责县政府和民政局交付的其他工作.二、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式滦县殡仪馆差额事业正股级财政性资金定额补助第二部分2017年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县殡仪馆2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试

3、行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。10按照决算管理有关规定，目前我们部门决算的编制实行综合决算制度，及全部收入和支出都反映在决算中。2017年决算总数为387.2万元，其中人员经费为150万元，日常公用经费为2.5万元，项目支出经费为110万元。2、绩效评价结果。高遗体火化率,积极推进绿色殡葬,保护生态环境,减少占用耕地面积,殡葬设备节能环保能够满足群众

4、需求.惠民殡葬政策普及全县人民.群众办理丧事文明节俭.二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额0万元。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆，其他用车5辆；国有资产总量为1362.89万元,其中房屋58.77万元，车价值139.42万元，其他固定知产1164.7万元。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、收入与预算对比分析指标年初预算数调整预算数决算数一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入323387.2387.2

5、其中：一般公共预算财政拨款323293.44293.44政府性基金预算财政拨款093.7693.76*事业收入000经营收入000*其他收入000102017年总收入为387.2万元，其中一般公共预算拨款收入293.44万元，占总收入的75.79%,比2017年初预算减少29.56万元，主要原因是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款为93.76万元，占总收入的24.21%，比年初预算增加93.76万元，主要原因是殡葬环保设备支出增加；事业收入为0万元，占总收入的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因

6、是0；经营收入为0万元，占总收入的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是0；其它收入为0万元，占总收入的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是0。2、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出154.6293.44293.44人员经费150150.65150.65日常公用经费4.6142.79142.79二、项目支出168.493.7693.76基本建设类项目000行政事业类项目000三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位

7、补助支出0002017年总支出为387.2万元，基本支出为293.44万元，占总支出的75.79%,比2017年初预算增加138.84万元；项目支出为93.76万元，占总支出的24.21%,比2017年初预算减少74.6410万元；上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元。3、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年

8、度收支情况（单位：万元）———1.本年收入387.2411.2减少24其中：一般公共预算财政拨款293.44341.26减少47.82政府性基金预算财政拨款93.7669.94增加23.82*事业收入000经营收入000*其他收入0002.本年支出387.2411.2减少24其中：基本支出293.44411.2减少117.76（1）人员经费150.65146增加4.65（2）日常公用经费142.79265.2减少122.41项