《文件更改记录表》doc版

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1、文件更改记录表文件名称质量和环境管理手册文件编号第几次修改1页码章节原文内容更改后文件内容185.6.2评审输入c）服务质量和环境方针、目标以及预防纠正措施的实施情况；5.6.2评审输入c）服务质量和环境方针、目标、管理方案以及预防纠正措施的实施情况；297.5.2运行控制7.5.2运行控制增加：党政办公室建立并保持《固体废弃物控制程序》，以对开发区内产生的固体废弃物进行有效分类、回收和处置，防止对环境的污染。a）各部门按《废弃物清单及处理要求》中规定将本部门产生的废弃物放入指定垃圾箱或堆放场所。b）党政办公室定期对回收的固体

2、废弃物进行处置，危险废弃物交有资格的回收处理单位进行处理。c）综合服务部负责对开发区各工程施工单位建筑垃圾、各生产企业固体废弃物处置进行监督管理。d）党政办公室、综合服务部定期对所负责的场所进行检查，并保存相应记录。e）检查发现的不符合执行《纠正措施程序》和《预防措施程序》有关规定。文件更改记录表文件名称质量和环境管理手册文件编号第几次修改1页码章节原文内容更改后文件内容358.2.5产品监视和测量8.2.5产品监视和测量增加：8.2.5.3综合服务部根据《环境监测和测量计划》，定期对开发区各施工单位施工扬尘、建筑垃圾的管理情

3、况及各生产企业废水、废气、厂界噪声排放和固体废弃物处置情况进行监测。确保符合有关法律法规、标准和协议要求。42Q/EMS职能分配表Q/EMS职能分配表增加：4.4.4（见Q/EMS职能分配表）批准人：更改部门：党政办公室日期：日期：2003年9月30日Q/EMS职能分配表序号要素序号IS09001标准条款号ISO14001标准条款号职能部门体系要求总经理管理者代表党政办公室招商引资部综合服务部规划建设部农村工作部1444质量、环境管理体系24.14.14.1总要求○●○○。。。。。。。○○○34.2.14.2.14.4.4质量

4、和环境管理体系文件编制○○●○○○○44.2.24.2.254.2.34.2.34.4.5文件控制○○●○○○○64.2.44.2.44.5.3记录控制○○○○●○○7554.4.1管理职责85.15.14.2管理承诺●○○○○○○95.25.24.3.14.3.2以顾客为关注焦点●○○○○○○105.35.34.2质量、环境方针●○○○○○○115.45.44.3策划125.4.15.4.14.3.3质量、环境目标和指标●○○○○○○135.4.25.4.24.3质量和环境管理体系策划●○○○○○○145.4.35.27.2

5、.17.2.24.3.1环境因素○○○●○○○155.4.44.3.2法律法规及其他要求○○○●○○○165.4.55.4.28.5.14.3.4环境管理方案○○○○○●○165.5.15.5.14.4.1职责、权限●○○○○○○175.5.25.5.2管理者代表○●○○○○○185.5.35.5.34.4.3内部沟通○○○●○○○195.65.64.6管理评审●○○○○○○20664.4.1资源管理216.16.14.4.1资源的提供●○○○○○○226.26.24.4.2人力资源○○●○○○○236.36.34.4.1基础

6、设施●○○○○○○246.46.4工作环境●○○○○○○主管:●相关：○Q/EMS职能分配表序号要素序号IS09001标准条款号ISO14001标准条款号职能部门体系要求总经理管理者代表党政办公室招商引资部综合服务部规划建设部农村工作部25774.44.4.64.5.1产品实现267.17.14.4.6产品实现的策划○○○○●○○277.27.2与顾客有关的过程○○○●○○○287.37.3设计与开发○○○○○●○297.47.4采购○○●○○○○307.5.17.5.1生产和服务提供的控制○○○○●○○317.5.27.1-

7、7.5.54.4.6运行控制○○○○●○○327.5.38.34.4.7应急准备与响应○○●○○○○337.5.47.5.24.4.6生产和服务提供过程的确认○○○○●○○347.5.57.5.3标识和可追溯性○○○○○●○357.5.67.5.4顾客财产○○○○●○○367.5.77.5.5产品防护○○○○○○●377.67.64.5.1监视和测量装置的控制○○○○○●○38884.5测量分析和改进398.2.18.2.14.5.1顾客满意○○○○●○○408.2.28.2.24.5.4内部审核○○●○○○○418.2.38

8、.2.34.5.1过程的监视和测量○○○○●○○428.2.48.2.4产品的监视和测量○○○○●○○438.38.34.4.74.5.2不合格品控制○○○○●○○448.48.44.5.1数据分析○○○○●○○458.5.18.5.24.3.4持续改进○●○○○○○468.