制度规范文件更改记录

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1、制度规范文件更改记录　　篇一：规章制度操作规程修订记录表　　规章制度、操作规程的修订记录表　　篇二：文件与记录管理制度　　文件与记录管理制度　　1、目的　　为对金属材料公司文件进行有效控制，确保使用部门得到和使用有效文件，特制定本管理制度。　　2、适用范围　　本管理制度适用于公司所有文件、记录控制的管理，包括适用的外来文件、电子媒体形式文件的控制。　　3、依据性法律法规及集团公司文件　　《质量管理体系基础和术语》GB/T19000　　《质量管理体系要求》GB/T19001　　《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001　　《职业健康安全管理体系要求》GB/T280

2、01　　《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T19011　　《质量管理培训指南》GB/T19025　　《环境管理术语》GB/T24050　　《集团公司文件与记录管理程序》　　4、职责　　经理负责批准发布《管理制度》、方针和目标；　　管理者代表负责审核《管理制度》；　　各副经理批准分管部门支持性文件和适用的二级文件，如：管理细则、作业指导书等；　　各部门负责按照《管理制度》中要求编写、评审、修订“支持性文件”，负责本专业第二层次文件的编写、修订；负责本专业管理和技术标准等外来文件的识别、使用和管理工作；负责建立本部门；　　综合科负责公司红头文件的审核、发布；负责政

3、府、上级公司来文的识别、传递、转化、保存；　　生产运行科　　生产运行科负责组织《管理制度》（以下简称管理制度）编制、评审、修订、发布工作；负责组织“支持性文件”（以下简称“支持性文件”）的评审、修订、发布工作；负责汇总编制；　　负责编制、修改、解释本制度，并监督检查运行情况；　　负责组织支持性文件的解读；　　负责公司所有文件、记录的监督管理。　　5、工作制度　　本管理制度所包括的工作事项包括：文件的分类、编号和标识，《管理制度》的管理，“支持性文件”的管理，文件的归档管理，外来文件的管理，记录的管理。具体要求如下：　　文件的分类、编号和标识　　文件的分类　　第一层次文

4、件：“管理制度”　　第二层次文件：“支持性文件”　　a）公司红头文件。包括公司级行政文件、党委文件、工会文件、会议纪要等；执行《金属材料公司行政综合事务管理制度》；　　b）管理类文件。包括：规定、办法、细则、技术文件等；　　c）作业性文件。包括：规程、标准、操作方法、图纸、方案、作业指导书等；d）记录。包括：报表、凭证、图片等。　　e)外来文件：法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、规章，政府部门下发的文件等。　　文件的编号和标识　　1）部门编码　　ZH综合科、CW财务科、YX营销科、SC生产科、ZL质量管理科、YHM氧化钼车间、MY钼铁一车间、ME钼铁二车间、JD

5、机电车间、JC检测中心。　　LM洛钼集团、JS金属材料公司　　2）文件类别编码　　Z管理制度、S支持性文件（集团公司：Q管理手册、P管理程序、W支持性文件）、R记录表单。　　公司管理制度编码　　LM—JS—Z/部门编码—序号　　支持性文件编码　　LM—JS—S/部门编码—制度序号—序号　　记录表单编码　　LM—JS—R/部门编码—制度序号—序号　　例如：金属材料公司管理制度《采购管理制度》LM-JS-Z/YX-02；　　该制度下的支持性文件为LM-JS-S/YX-02-01、02……　　该制度下的记录表单为LM-JS-R/YX-02-01、02……。　　3）标识　　修

6、订状态中A代表第一版，B代表第二版，C代表第三版；0代表第0次修改，文件名下方五格代表文件修订次数，共计四次后须换版，单次修改幅度超过三分之一，需　　换版。　　管理制度的管理　　管理制度的编制和审批　　a)“管理制度”的编制，由各科室负责人根据工作需要组织编写本部门负责编制的“管理制度”及其涉及到的记录表单。“管理制度”编写完成后，各科室负责人组织本部门和相关部门人员对“管理制度”进行集中评审，评审内容包括“管理制度”中的职责、工作程序、支持性文件等是否合适。“管理制度”所在部门组织评审人员签到并对评审情况进行记录，编写人员根据评审意见对“管理制度”进行修改完善，通过

7、飞鸽经部门负责人、管理者代表审核后，报经理批准；　　b）各科室“管理制度”批准后，由本部门体系管理员汇总本部门电子版“管理制度”、连同评审记录电子版，通过飞鸽经部门负责人发送给生产运行科体系管理员。各部门体系管理员将“管理制度”名称填入本部门，并保存。　　管理制度的发布　　管理者代表确定“管理制度”的发布范围和发布形式。发布形式有两类：　　发布电子版“管理制度”：生产运行科体系管理员将审批完的“管理制度”电子版通过飞鸽发送至各部门，各部门组织学习并执行“管理制度”。　　发布纸质版“管理制度”：公司管理者代表确定纸质版“管理制度”的印刷数量和发放范围，