安全标准化要素分解清单

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1、安全标准化要素分解清单1、负责人与职责1.1、负责人：①负责人的职责；②红头文件：（创建方案）③红头文件：（确定法人身份是第一责任人）；④文件化的承诺书；⑤资源支持：安全生产经费、安全人员培训、安全设施、设备器材（清单理顺）、宣传设施；⑥各种安全会议记录一次/月（会议纪要、签到表、会议记录）。1.2、方针、目标：①方针：目标的内容（文件化）；②签订各级组织责任书；③年度安全工作计划（人员、培训、安全设施投入、经费投入、技术投入、环保、控制事故等各项指标）；④各部门安全管理考核。1.3、机构设置：①成立安委会，专职安全生产管理人

2、员（安全工段师）（任命书）；②安全管理机构部门；③管理网络（图）。1.4、职责（各安全管理部门，人员的职责）：安全责任履行情况，进行定期考核，予以奖励，（形成风险抵押金制度）。1.5、安全生产投入及工伤保险：①提取专项安全生产费用2%（销售额）；提取安全经费的财务清单，安全生产费用台账；②工伤保险凭证。2、风险管理2.1、范围与评价方法：①成立风险评价领导小组；②制定风险评价管理制度；③（范围、方法、评价准则）（评价表格）。2.2、风险评价：①每年一次风险评价分析会议。2.3、风险控制：①重大风险及控制措施清单；②作业清单；③

3、宣传培训记录；④设备、设施清单；⑤工作危害分析；⑥各项风险控制措施。2.4、隐患治理：①隐患治理措施（定负责人、资金、期限、台账）；②重大事故隐患书面报告；③不具备整改条件重大隐患，采取防范措施。2.5、重大危险源：2.6、风险信息更新：①评价表格3、法律法规与管理制度3.1、法律法规：①法律、法规管理制度；②法律法规清单。3.2、符合性评价：①每年1次适合符合性评价；②法律法规教案培训、评价、考核；③符合性评价表（相关法律法规及其他要求）；符合性评价报告。3.3、安全生产规章制度：①32个管理制度。3.4、操作规程：①编制生

4、产工艺操作规程（隔焰炉、蒸馏炉）②安全生产操作规程。3.5、修订：①安全生产规章制度，操作规章制度，评审、修订；②修订时间、申请、作废、生效日期。4、培训教育4.1、培训教育管理：①安全培训教育制度；②培训教育计划；③培训教育档案，评价培训效果（表格）。4.2、管理人员培训教育：①安全管理资格证（表格）4.3、从业人员培训教育：①培训计划表，每年24学时；②特种作业人员资格证台帐；③上岗资格证。4.4、新从业人员培训教育：①新从业人员培训教育每年12学时。4.5、其他人员培训教育：①转岗、脱岗一年以上，班、工段培训；②对外参观

5、，告知、登记表；③承包商的培训、签订安全协议书、登记。4.6、日常安全教育：①班组安全活动每月2次，每次不少于1学时；②班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录；③安全生产管理部门、安全检查记录、台帐。5、生产设施及工艺安全5.1、生产设施建设：5.2、安全设施：①建立安全设施台账；②安全设施管理制度；③检查保养记录；④安全管理人员职责；⑤检维修计划；⑥监视、测量设备台账；⑦检测报告/年定期检测记录。5.3、特种设备：①档案台账（叉车、提升机）；②管理制度（人员、设备）；③备案、设备维修保养记录一次；④检维修计划。5.4、

6、工艺安全：①对工艺过程进行风险分析；②生产装置要编制停车方案；③工艺操作规程。5.5、关键装置及重点部位：①关键装置及重点部位要形成文本，指定专人负责，重点管理形成管理机制。建立档案；②定期每月监督检查，形成记录（表格）。③确定关键装置和重点部位；安全承包责任牌公示；应急预案、操作规程（半年演练一次）。5.6、检维修：①检维修管理制度；②年度检维修计划；③办理作业许可证、检维修记录；④风险评价；⑤检维修方案。5.7、拆除和报废：①拆除和报废管理制度；②危险有害因素识别台账；③拆除报废计划，交接手续、申请；④拆除设施风险评价、措

7、施。6、作业安全6.1、作业许可：①作业许可证（10种）；②识别危险、有害因素；③作业安全措施。6.2、警示标志：①风向标；②各种标志告知牌；③按照GB16179导则，制作警示标志牌。6.3、作业环节：①消防设施与器材，相应的防护用品；②作业环节管理制度；③与承包商签订安全协议；④危险化学品储存，出入库安全管理制度；⑤运输协议；⑥运输、装卸安全管理制度；⑦危险有害因素识别，控制措施管理制度；⑧出入库安全登记，定期检查表。6.4、承包商与供应商：①承包商、供应商管理制度，签订安全协议书；②供应商风险评价；③建立承包商名录和档案。

8、6.5、变更：①变更管理制度；②变更申请表；③变更实施过程风险分析和控制；④变更实施结果验收表。7、产品安全与危害告知7.1、危化品档案：①建立危化品档案。7.2、化学品分类：7.3、化学品安全技术说明书和安全标签：①编制产品安全技术说明书、安全标签。7.4、化学品事故应急咨