企业安全生产标准化十三要素档案清单(2016)

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1、企业安全生产标准化十三要素档案清单(2016)三级标准化须落实要素序号资料清单目录格式说明一、目标1安全生产目标管理制度管理制度※※2企业安全生产总体目标和年度目标的发布文件文件※※3企业安全生产总体目标文件※※4企业安全生产年度目标文件※※5年度安全生产目标分解表记录表格※※6安全生产目标责任书记录凭证※※7企业年度安全生产目标实施计划（计划表）记录表格8安全生产目标考核办法管理制度9年度安全生产控制指标和工作目标考核表记录表格10安全生产目标实施情况检查表记录表格11安全生产目标实施效果评估表记录表格二、组织机构和职责1安全管理机构设置

2、、配备安全管理人员的管理制度管理制度※※2关于设置安全管理机构：配备安全管理人员的文件文件※※3关于成立安全生产领导小组的通知文件※※4安全生产领导小组会议纪要、记录文件、记录（每季度一次纪要并附手写记录及签到表）※※5企业主要负责人安全生产职责管理制度安全生产责任制中主要负责人职责※※6安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核管理制度管理制度7关于发布实施安全生产责任制的通知文件8各级人员安全生产职责汇编管理制度9安全生产责任制落实情况考核表记录表格（与一、10目标考核用同一张表）10安全生产责任制培训记录表记录表格各类培训通用

3、表格11安全生产责任制适宜性评审表记录表格12责任制更新后的发布文件记录表格三、安全投入1安全生产费用提取、使用管理制度管理制度※※2安全生产费用投入登记台账（后附财务票据复印件）记录表格※※3安全生产费用年度使用计划记录表格※※4工伤保险与安全生产责任保险管理制度管理制度5工伤保险缴纳记录表（或回执）记录凭证※※6企业发生事故后有关保险赔付的资料（要齐全）记录凭证四、法律法规与安全管理制度1识别、获取、评审、更新法律法规与其他要求的管理制度管理制度※※2各部门识别和获取的法律法规、标准（生产、技术、设备、财务、安全等）记录表格※※3汇总的

4、法律法规、标准清单（附相应文本或电子版）记录表格※※4法律法规培训教育记录记录表格各类培训通用表格※※5法律法规培训考核试卷记录凭证6法律法规培训考核成绩汇总表记录表格7法律法规融入表记录表格8法律法规合规性评价表记录表格9企业安全生产管理制度发布文件文件※※10安全生产规章制度汇编管理制度※※11规章制度发放登记表记录表格※※12规章制度培训记录表记录表格※※13规章制度培训考核成绩汇总表记录表格14关于发布岗位安全操作规程的通知文件※※15《岗位安全操作规程》汇编操作规程※※16《岗位安全操作规程》汇编发放登记表记录表格※※17《岗位安

5、全操作规程》汇编培训记录表、考试卷、成绩汇总表（同法律法规、规章制度合用）记录表格※※18相关法律法规、标准及其他要求符合性评审表记录表格每年一次19法律法规、标准、规章制度、操作规程执行情况检查评估文件根据评审的情况编写，每年一次20规章制度和操作规程修订记录记录表格21文件和档案管理制度管理制度22安全档案管理资料清单记录表格五、培训教育1安全生产教育管理制度管理制度※※2各部门报送的培训需求计划（表格）记录表格3公司安全教育培训计划及安排表记录表格※※4按计划实施的教育培训相关记录资料记录表格5教育培训效果评估表记录表格※※6企业主要

6、负责人和安全管理人员登记表记录表格※※7企业主要负责人和安全管理人员培训资格证书复印件记录表格※※8员工岗前培训（含职业健康）相关记录（职工安全生产培训情况登记卡）记录表格9员工三级安全教育、四新教育、转岗、离岗教育等资料（可在“职工安全培训登记卡”中一并体现）记录表格※※10特种作业人员（特种设备作业台账）管理台账记录表格※※11特种作业人员（特种设备作业人员资格证书复印件）记录表格※※12相关方教育培训资料记录表格※※13外来参观、学习人员教育及告知的资料（有就提供，没有则无）记录表格※※14安全文化建设相关资料记录凭证六、生产设备设施

7、1“三同时”管理制度管理制度2“三同时”管理资料记录凭证3厂房照明的照度测量资料记录凭证4防雷检测报告记录凭证5设备维修保养管理制度管理制度6安全检维修管理制度管理制度7安全生产变更管理制度管理制度8变更申请验收表记录表格9设备检修记录记录表格10设备维护保养记录表记录表格11生产设施安全拆除和报废制度管理制度12检测报警设施管理台帐记录表格13报警装置、急救器具台账记录表格14锅炉及压力容器安全检查表记录表格15特种设备台帐记录表格16特种设备检查台帐记录表格17特种设备安全检查台帐记录表格18临时用电作业许可证记录表格19临时线审批制度

8、管理制度20接地接零测试记录记录表格21移动电气设备绝缘电阻测试记录记录表格22移动电气设备台帐记录表格23设备设施检修计划记录表格24设备检修方案记录记录表格25检维修记录记录