内部审核会议记录

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1、2012年内部审核首次会议记录记录人：XXX时间：2012.11.12.地点：环保大厦三楼会议室主持人：XXX参加人：XXX、XXX，技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容：1、会议由审核组组长XXX主持2、人员到齐后，审核组组长宣布会议开始。3、审核组组长宣读此次内审的目的：通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。4、审核组组长宣读此次内审的范围：本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、18

2、0款，对我站质量体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据：1）《2012年民权县环境监测站质量保证计划》；2）《实验室资质认定评审准则》；3）民权县环境监测站质量体系文件。4）国家和行业的法律、法规、规章和标准。6、审核组组长介绍审核人员的分工：第一组XXX、XXX：负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组XXX、

3、XXX：负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排：2011年11月12日12月3日结束。8、内审组成员对内审时间安排给予确认，明确各被审核部门的陪同人员，征求被审核部门对内审工作的意见。9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则；审核的基本原则是抽样审核；采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核；对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》，并要求被审核部门进行确认，得出审核结论。10、确定末次会议的时间和参加人员。二〇一二年十一月十二日内部审核会议记录编号：序号：会议地点：会议室参加人大西吉武、村秀二、卢超翊、

4、杜翻译、王尚宾、梁本林、韩彩虹时间2005年2月22日8：00主持人薛小鹏记录人王明议题内部审核首次会议要点记载：村秀二：从2004年11月1日质量手册发布以来，我公司的质量体系运行已将近四个月的时间，今天公司要进行第一次内部审核，也是体系建立以来的一次全面检查，请各部门根据审核计划要求，密切配合审核组的工作。现在请审核组组长宣布审核计划。薛小鹏：这次审核我公司建立体系以来的第一次内部审核，由我担任组长，组员分别是王尚宾、梁本林、韩彩虹。审核时间从2005年2月22日至2005年2月23日，本次审核的目的是验证本企业新建立的质量管理体系进行的有效性、充分性、适宜性。审核

5、依据是ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件。覆盖的范围是涉及本企业的所有部门及相关文件。本次审核采用听、问、查、看的方式和抽样的方法，抽样具有风险。本次审核的部门有领导层、营运科、技术科、生产科、管理科、检验科。审核组成员根据审核计划，认真编写了检查单，审核员所审核的部门都是与自己无关的部门，不审核自己的工作。审核组的审核是寻找符合标准的客观证据，希各部门给予配合。大西吉武：本次审核是对我公司质量体系运行情况的一次全面检查，各部门要认真对待，密切配合审核员的工作，要通过审核找到公司的薄弱环节，举一反三，争取一次通过认证中心的审核。内部审核会议记录编号：序号：

6、会议地点：会议室参加人大西吉武、村秀二、卢超翊、杜翻译、王尚宾、梁本林、韩彩虹时间2005年2月23日17：30主持人薛小鹏记录人王明议题内部审核末次会议要点记载：村秀二：为期两天的内部审核工作已基本结束，审核组成员非常辛苦，现请审核组长宣布审核结果。薛小鹏：重申审核的目的、审核依据、覆盖范围。审核组利用两天的时间对管理层及五个部门进行了全面的检查。本次审核采用听、问、查、看的方式和抽样的方法，寻找符合标准的客观证据。抽样具有风险，没有开不符合项的部门不一定没有问题。本次审核共发现一个不符合项，属一般不符合项是6.3条，对设备的检修提供不出先观的记录，责任部门是生产科，

7、限期在一星期内进行整改，从审核中可以看到，有些部门对ISO19001：2000标准、质量手册、程序文件的理解还不到位，需进一步加强学习。审核组认为：公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有了持续改进机制。公司按照GB/T19001—2000标准建立实施了质量管理体系，文件得到了完善，顾客满意程度较高，基础管理得到了加强。质量管理体系运行基本有效，具备了迎接外审的条件。大西吉武：首先我对审核组两天的辛勤工作表示感谢，审核组利用两天时间对公司的领导层及五个部门进行了审