企业运营风险评估

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1、企业运营风险评估序号部门范围风险项风险描述风险评估应对措施损失程度发生频度风险值风险等级1安环部暴雨内涝风险因气候变化，出现内涝造成公司建筑、设备、环境、人员安全等损失415中1、与气象、地质部门协议灾害通报机制，当发生灾害预警时，以电话或短信形式通知，及时做好应对准备。2、安环部每天上网查询未来几天天气变化情况，随时关注天气变化情况。3、坚持中层值班制度，随时处理紧急突出事件。4、制定应急措施，使灾害发生时尽力减少损失，灾害发生后尽快恢复生产。2地震风险因地质变化，出现地震造成公司建筑、设备、环境、人员安全等损失415中3重大事故火灾风险因消防安全管理

2、疏漏，造成火灾，对公司建筑、设备、人员安全426高1、定期进行消防安全培训和组织消防演习。2、定期检查消防器材完整性。3、制定应急措施，使火灾发生时尽力减少损失，灾害发生后尽快恢复生产。4爆炸风险对爆炸物品管理失当或火灾引起储油罐、压缩气罐温度过高发生的爆炸风险415中1、对有爆炸危险的化学品单独恒温存放。2、对储氨罐、压缩气罐等强检安全设备定期由市质监局进行鉴定。3、制定应急措施，使爆炸发生时尽力减少损失，灾害发生后尽快恢复生产。5交通事故风险公司管理人员乘公司车辆外出办理业务，发生交通事故风险224中1、招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无

3、交通事故发生；2、外出时要选择安全行车路线；3、购买交通意外保险等，降低损失。6化学品泄露风险化学品管理不善，出现泄露，从而引起中毒、火灾、爆炸、环境污染等风险325中1、对危险化学物品单独存放。2、在存放危险化学品仓库配置对应型号的灭火装置、防毒面具等。3、制定应急措施，使化学品泄露发生时尽力减少损失。废弃物处理不当风险危险废弃物未经处理直接丢弃，影响周边环境和人员健康风险213低危险废弃物交给有资质公司进行回收。环境污染风险因生产释出的粉尘、噪音、污水等对环境造成影响，引起周边相关方投诉或环保部门处罚风险。213低定期请环境监测部门进行环境监测，发现

4、不达标时及时分析原因和采取改善措施。7415中政策变化风险因新法规发行、贸易壁垒法规、劳动法规、版权法规等政策发生变化，公司未及时对应而发生的风险。1、人力行政部、安环部、品管部、工程部密切关注新法律法规的发行/变更，并分析变化对公司的影响，及时通报风险管理委员会。8各部门社会企业威吓风险企业或人员受到黑社会敲诈勒索、主管部门索贿等威吓风险314中发生此类事件报警处理。9民事暴力风险聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法游行等，妨碍生产经营的正常进行。213低发生此类事件报警处理。12传染病等健康风险传染病在公司内部爆发，导致员工身体病变，出勤率下降的风险2

5、13低人力部与防疫站保持定期联系，发现社会有传染病流行时，对公司采取必要的消毒等控制措施。13人力行政部劳动力大量短缺风险因产能季节性调整、或生产规模扩大，所需大量员工不能及时招聘到位，耽误生产销售213低1注册人才市场、招聘网站VIP会员，争取优先发布和招聘求职者。14罢工等劳资纠纷风险因用工政策或管理措施不当，导致劳资双方严重对立，产生的集体罢工或集体罢工。严重扰乱企业经营秩序，造成社会负面影响。224中1、进行员工满意度调查，及时了解员工心态，改善就业环境。2、建立通畅的沟通渠道，定期召开职工代表大会，了解员工需求。3、建立工资正常增长机制。15社

6、会管理人员人身受到攻击风险在处理员工纠纷事件中，经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致人身受伤、财产损失等213低1、内部员工纠纷管理部按公司制度进行处理，处理过程必须温和。2、涉及刑法时间移交公检法处理。3、在处理事件过程中不得辱骂、殴打员工，做到公平公正、对事不对人。16驾驶员安全风险因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规行驶等原因，造成的交通事故235中1、招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无交通事故发生；2、长途驾驶时安排两位司机替换驾驶。3、购买交通意外保险。17接待工作风险日常接待中的工作失误，造成对公司整体形象的不良影响112低接待工作安

7、排好负责人，负责协调各部门需要做好的工作是否落实。18印章管理风险因缺乏印章管理和使用权限制度依据，造成错用等风险213低1、公司主要印章由财务部保管，需要使用公司印章时必须得到总经理或两个副总以上联合签名方可使用。2、部门印章有部门经理保管，需加盖印章时由部门经理执行。3、制定印章管理制度并实施。19公司机密泄露风险因特殊原因，公司机密外泄的风险314中1、与主要管理人员及核心技术人员签订保密协议。2、将公司文件、资料区分涉密等级，不同等级机密文件需要相应权限才能查看。20工程部123低重要数据使用移动硬盘进行备份并另外存放。信息数据服务器数据盘损坏因

8、数据盘损坏,而造成的数据丢失、业务中断21公司ERP数据库损坏因数据库损坏,造成