《风险层面》word版

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1、政务类类别环节行为风险层面责任风险职务风险腐败风险防范措施一、公文处理1、公文接收与办理①未核对发文单位、时间、件数和密封情况，未按规定签收公文办公室可能受到一般过错追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第二十六条2、制定县局《公文管理制度》3、建立健全岗位职责，加强责任意识教育②未注明收文时间、来文单位，未按规定登记公文办公室可能受到一般过错追究③未按规定根据文件内容和性质拟办公文办公室可能受到一般过错追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第二十七条2、制定县局《公文管理制度》3、加强责任意识教育2、公文创制与传递①未按规定格式和行文规则制发公

2、文办公室可能受到一般过错追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第十条、第十三条至第二十四条2、制定县局《公文管理制度》3、加强专业知识培训②未按规定草拟文稿或审核稿件，不符合国家法律法规，条理混乱，观点模糊等办公室可能受到一般过错追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第三十条、第三十一条2、制定县局《公文管理制度》3、加强业务素质教育③未按规定填写发文稿纸首页，字迹模糊，用笔用墨不符合存档要求,造成不良后果办公室可能受到一般过错追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第三十四条、第三十六条2、制定县局《公文管理制度》3、加强专业知识

3、教育一、公文2、公文创制与传递④未按规定程序拟批、签发、审核文件，造成不良后果办公室可能受到一般过错追究情节较重的可能会受到行政责任追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第三十二条、第三十三条处理2、制定县局《公文管理制度》3、加强责任意识教育⑤未按规定统一编号、登记文件，造成不良后果办公室可以受到一般过错追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第三十九条2、制定县局《公文管理制度》3、加强责任意识教育⑥未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果办公室可能受到一般过错追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第四十条2、制定县局《公文

4、管理制度》3、加强责任意识教育⑦未按规定加盖印章和送达文件,造成不良后果办公室可能受到一般过错追究情节较重的可能会受到行政责任追究1、严格执行《湖北省国家行政机关公文处理实施细则》第三十六条2、制定县局《公文管理制度》3、加强责任意识教育二、会议管理1、质量控制①未按规定程序报送及审批会议计划办公室可能受到一般过错追究1、严格执行县局《行政会议管理办法》第六条2、加强责任意识教育二、会议管理1、质量控制②未按规定传达落实各级会议精神及内容，造成不良后果局长股长所长可能受到一般过错追究1、严格执行县局《旁听基层国土所所务会制度》实行会议报告制2、纳入工作督办内容，定期检查落实③未

5、按规定拟定会议议程、参会人员，造成不良后果办公室可能受到一般过错追究1、严格执行县局《行政会议管理办法》第八条、第九条2、加强责任意识教育2、管理控制①未按规定协调安排会议地点，布置会议场所，造成不良后果办公室可能受到一般过错追究1、严格执行县局《行政会议管理办法》第九条2、进一步细化会议管理办法3、加强责任意识教育②未按规定调试会议场地设备办公室可能受到一般过错追究1、进一步细化会议管理办法2、明确职责，加强责任意识教育③未按规定准备会议文件和资料，造成不良后果办公室会议主办单位可能受到一般过错追究1、严格执行县局《行政会议管理办法》第九条2、加强责任意识教育④未按规定整理会

6、议记录和及时下发会议纪要，造成不良后果办公室会议主办单位可能受到一般过错追究情节较重的可能会受到行政责任追究1、进一步细化会议管理办法、明确相关规定2、加强责任意识教育三、档案管理1、综合管理①未按规定范围立卷归档，类目不全，资料缺失办公室、人教股、财务股、政策法规与执法监察股、利用股、地籍股、耕保股、地矿股、审批股、各国土资源所、二级单位档案岗可能受到一般过错追究1、严格执行《中华人民共和国档案法》《湖北省档案条例》《沙洋县国土资源局处置档案突发事件应急预案》2、《沙洋县国土资源局机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》3、完善县局《档案管理制度》4、加强责任意识教育②未

7、按规定保管档案，造成资料遗失、损毁可能受到一般过错追究情节较重的可能会受到行政责任追究③未按规定审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案可能受到一般过错追究情节较重的可能会受到行政责任追究④未按规定程序鉴定擅自销毁档案可能受到一般过错追究情节较重的可能会受到行政责任追究2、保密工作①未按规定确定文件的秘密等级和发布范围定密责任人及保密领导小组成员可能受到一般过错追究情节较重的可能会受到行政责任追究严重的可能受到党纪政纪处分1、严格执行《荆门市国土资源局保密规定》2、完善县局《保密制度》3、加强责任