《不良品管理》doc版

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1、ProductionQualityManagement入库检查P303不良品管理P303.50(Processowner:部品品质科职员(入库检查))I.Definition对不良部品/原材料及入库检查判定为不合格lot的处理及控制程序。II.Purpose¨防止品质事故，确保部品/原材料投入生产之前的品质。¨防止生产过程中不良部品/原材料的发生，提高产品品质。¨确保产品品质的稳定性，提高生产性。¨有效改善供应商的部品/原材料的品质III.Policy¨(SEC)部品/原料的检查等级被检查的部品/原料将被分为A/B/C三个等级，并依此进行管理

2、。部品/原材料的等级划分遵守GPPM:入库检查(P303.20).¨(SEC)检验依据用于判定供应商提供的部品/原材料的质量是否满足要求的检查标准及LOT接收与否的判定基准遵守GPPM:抽样检查(P303.30)¨(SEC)检查样品的处理检查样品的处理程序遵守GPPM:抽样检查（P303.30）¨(SEC)检查后不良样品的处理检查后不良样品的处理程序遵守IV.Checkpoint.¨(SEC)不良材料的复检-在入库检查中判定的不合格LOT和有可能在工程中引发问题的材料,需要进行全检(100%抽样)。全数检查后,良品重新组成LOT由材料担当在S

3、AP系统中登记，品质担当重新判定，不良品由采购部门返退供应商。-不良材料由供货厂家进行选别时，供货厂家品质技术部门应做出全数检查的选别报告。100%选别后的良品重新组成LOT.-不良LOT的复检应该优先安排而且检查程序应该与初始入库检查相同¨(SEC)检查结果的利用应该对检查结果周期性的进行分析，以期改善部品品质水平.-品质异常报告：应及时发送到供货厂家，督促其进行品质改善-入库检查结果应该定期的反馈给供货厂家的品质技术部门长和部品品质-11--11-RevisedDate:Page11of11ProductionQualityManagem

4、ent入库检查P303不良品管理P303.50科长.其它各个相关部门（如采购/技术/工程）也要熟知供货厂家的品质水准.-不良品检查报告保存期为6个月¨(SSDP)工程不良部品：从SSDP部品、半成品、成品组装及测试过程中发现的不良部品包括：部品本身不良；制造过失不良(作业不良)；良品(操作员误判的不良)。¨(SSDP)入库不良部品：对仓库内存储的部品进行检查时发现的不良品称为库存不良品。¨(SSDP)市场不良品市场品质人员接受的从市场反退的部品或ASS‘Y等零部件。¨(SSDP)发货不良部品发货检查时经技术分析诊断为部品不良的部品或ASS‘Y

5、等部件。¨(SSDP)可靠性不良部品在信赖性实验中发生的不良部品或ASS‘Y等部件。I.Checkpoint¨入库不良部品的处理。不良样品入库抽样检查时发现样品不良，但判该批合格时，将不良部品贴上不合格标签，放在不良品区域内，SAP处理时减去不良样品数量，将合格批量入库，采购GROUP将不良样品返回供方更换。批不合格检查员判批不合格时，将不良样品作出标识，由采购部门按不良批处理。因特殊情况降级使用的不合格批，由采购部门主持相关部门（部品品质科、技术科、制造科或材料科）召开MRB会议，经相关部门同意后方可使用。¨工程不良部品处理LINE指定担当

6、每日收集工程疑似不良的部品：不良品应带不良标识并隔离处理，MES登记不良信息，纳入指示部品不良时，经部品品质科确认后，由材料部门通报要求厂家等量替换，厂家分析发生原因树立对策通报品质运营科，外资部品不良由LINE担当在SAP上申请并打印后,经品质采购担-11--11-RevisedDate:Page11of11ProductionQualityManagement入库检查P303不良品管理P303.50当合意，再由材料担当进行良品替换并出库处理。部品品质科职员当日内对放在指定区域非纳入指示待判品进行确认，要按良品、部品不良、作业不良进行区分，

7、确认完毕后在SAP上处理。良品由材料部门重新入库处理；不良部品由采购部门职员(内资/外资)返退厂家分析/替换或报废，作业不良形成LOSS，由制造科申请总务科报废处理。¨入库不良品的处理因特殊情况对库存部品进行检查时发现的不良现况，由部品品质科进行标识并通报采购部门和材料科。材料科接到报告后，将不良品转到不合格品库。¨市场不良品的处理售后服务人员接受市场返退件并分类整理后，将保修期内的重要部品及相应的不良现象LIST交由担当初步分析或者直接由厂家分析/替换（电源板）。厂家必须在收到不良品的一周内将分析结果和改善对策反馈到品质科。¨发货检查不良品

8、针对发货检查查出的不良部品进行详细分析并通过品质担当将不良反馈厂家分析，内资D+1天内提供分析和对策报告。¨可靠性不良品可靠性实验中发生的不良部品，由供货厂家分析改