2011年度公司运营计划

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1、中山迈顿电气有限公司MD-00-001文件中山迈顿电气有限公司2011年年度经营计划书编制： 王仲卿审核：机密第9页共9页中山迈顿电气有限公司MD-00-001文件一、经营环境与经营状况分析公司经过两年多的运营，已在市场上打下了一定的基础。虽然电气制造行业的市场激烈竞争还会加剧，但作为公司来讲，还是有很多相对的竞争优势存在：首先是公司的技术、设备力量相对比较过硬，这是去年经市场检验过的结果；其次是公司的资源在行业中已经具有了相应的基本地位与影响力；再者公司的运营环境和生产力和品质在不断曾强，三是当前的经营

2、方式有合理的利润空间支持公司的业务发展。以上几点是公司的经营强势，也是公司能在市场上具有竞争优势的地方。而在市场大环境方面，电气产业还有相当大的市场空间与发展潜力，国家经济环境总体良好，虽然在原材料方面对公司的产品成本构成一定的压力，但公司已通过价格因素进行了调节，总体影响不太大。因此，在外部环境与公司的两年多的经营积累，已为公司的大发展具备了良好的外部环境基础，当前最迫切的是要如何理顺公司的内部运营机制，整合好公司的内部运营团队，抓住机会，一心一意谋取发展。故，2011年的年度经营计划，主题就是根据上列

3、良好的外部环境与公司多年积累的良好基础，结合公司内部情况，拟定出2011年的发展、经营计划。二、2011年经营方针根据公司当前的情况、未来目标及结合公司的实际需要，2011年的经营管理方针定为：“以目标为导向，合理利用和整合好公司内外部资源，建立起符合公司快速发展的运营机制与管理体系。”包括：决策机制（分权、授权与领导层级等）；管理机制（制度、流程、标准、规范等）；人才引进与培养机制；激励机制。2011年的工作，各部门都必须以此为总要求，结合部门目标展开实际工作的规划与实施。三、2011年的经营目标（一）

4、核心经营目标2011年，公司的核心经营目标是：1、国内市场部完成年度销售收入2300万元，增长率70%，保底销售收入2000万元；2、外贸完成年度销售收入400万元，增长率88%，保底销售收入200万元。3、电子商务完成年度销售收入300万元，增长率100%，保底收入200万元。4、工程渠道完成年度销售收入300万，增长率100%，保底收入200万。5、年度销售总额目标2800万，保底2500万。6、利润率：机密第9页共9页中山迈顿电气有限公司MD-00-001文件（1）自营、零售毛利利润率：45%，加盟

5、毛利率：30%；（2）工程毛利率：50%；（3）电子商务、外贸毛利率：40%（4）总体利润：35%；在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心指标”。（二）销售目标细分1、销售目标细分表 （人民币）总目标全年完成销售回款额2500万元。目标分解及目标实现的主要策略目标分解目标实现的主要策略1一、二级经销商物流商1500万（1）12月1日前完成新开加盟店最少20家；（2）打开中、西、北部市场，重点以全国二三线城市的一类建材市场为主要拓展渠道；（3）开发具有市场针对

6、性特点的产品，支持不同市场的需求；（4）建立起规范、标准化运作的加盟店营运管理系统；（5）加强推广策划工作，提高对终端的销售支持力度。2新加盟店销售目标500万3外贸销售工程目标400万（1）增强和规范客户服务工作，为客户提供更为有特色的服务工作；（2）提供完善的投标方案和配套产品，满足客户市场需求和工程预算；（3）增强上市的计划性。4网络、电子商务销售目标300万（1）开发适合网上特点的家用型产品；（2）完善网上开店计划。说明2、销售目标细分表（人民币）总目标全年完成销售回款额2500万元。目标分解及目

7、标实现的主要策略目标分解目标实现的主要策略1旧客户1500万（1）重点客户培育策略，按优惠原则培育重点大客户；（2）拟定明确的客户导向扶持政策，支持客户成长；（3）加强商品规划与管理，强化客服功能，改进货品供应的及时性与完整度；（4）拟定合理的价位政策，增强市场竞争能力；（5）加强推广促销支持工作，提高对客户终端的销售支持力度。机密第9页共9页中山迈顿电气有限公司MD-00-001文件2新培育客户1000万（1）以全国市场为渠道，开发认可迈顿品牌的优质客户进行合作和培育；（2）针对市场环境，拟定有针对性的

8、新客户扶持政策，确保新客户合作的成功性。（3）以市场为导向实行客户跟踪配套服务，视野开拓为全球市场。说明注：上述销售目标的分解，具体按《2011年度销售目标分解表》执行（见附件）。四、主要经营策略（一）市场策略要能顺利实现公司核心目标之一的销售收入的增长，必须谋求好合理的市场布局与市场扩展，并为销售和终端工作提供有力的销售支持。因此，２０１１年的市场工作重心按以下几点展开：１、定立在全国开立20家直营店的市场拓展计划；２、以四