论文资料-纠正与预防措施管理标准

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2、肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀芆莆蚆螂聿莂蚅羄莅芈蚅肇膈薆蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螀螃羇葿蝿袅膂蒅蝿肈羅莁螈螇芁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇袄螄芇芃蒁袆肀腿蒀羈芆薈葿螈肈蒄蒈袀莄莀蒇羃膇芆蒇肅羀薅蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膃芃薃虿羆膈薂袁膂薇薁羄肄蒃薁肆芀荿薀螅肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀芆莆蚆螂聿莂蚅羄莅芈蚅肇膈薆蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螀螃羇葿蝿袅膂蒅蝿肈羅莁螈螇芁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇袄螄芇芃蒁袆肀腿蒀羈芆薈葿螈肈蒄蒈袀莄莀蒇羃膇芆蒇肅羀薅纠正与预防系统管理工作标准1.目的建立统一、正式的纠正预防系统，处理与标准、规章制度、体系管理

3、要求不相符合的行为或偏差，确保纠正和预防行动的有效实施，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合。2.范围本标准规定了矿山纠正与预防行动系统的建立、维护与实施的管理要求，适用于矿山范围内所有的安全生产纠正和预防行动的管理。3.引用/应用标准《中化人民共和国安全生产法》第五十六条4.定义不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、设备损坏、职业病、其他财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或标准化规范系统要求的行为或偏差。5职责5.1分管副矿长对重大风险纠正和预防措施的资源保障和审批负责。5.2安环部部长对纠正和预防系统的建立与措施实施的

4、协调、监督工作负责。5.3各部门负责人对本部门纠正和预防措施的制定、执行及其效果负责6.管理内容与方法6.1纠正与预防系统的建立6.1.1安环部应建立并维护纠正与预防行动管理流程，流程应明确报告、审核、汇总、审批、处理、评估及反馈流程，做到闭环管理。6.2纠正与预防问题的报告与处理6.2.1各部门应将所有需要处理的纠正与预防行动信息报告安环部6.2.1.1报告方式l填写《安全生产不符合、纠正和预防措施单》l紧急情况可使用电话、短信、OA等形式l在纠正与预防信息系统填报6.2.1.2报告内容应包括：l各部门员工代表巡查中发现的不符合项l各级领

5、导和安全监督管理人员巡查时发现的不符合项l安全检查中发现的不符合l安全生产法律、法规、标准发生变更引起的不符合l员工和相关方的合理化建议提出的不符合以及员工在生产实践中发现的不符合l内部评定、管理评审、外部评定中发现的不符合l事故/事件调查时发现的不符合l会议、小组活动等提出的不符合l风险评估与任务观察提出的不符合。6.2.2安环部应对报告的不符合事项进行注册、实行统一管理。对不符合事项按轻重缓急原则，明确责任人员或部门、行动步骤、开始时间与完成时间，涉及多个部门的较复杂的问题，安环部应组织协调解决。6.2.3责任部门应及时向安环部反馈纠正

6、与预防措施的执行情况，安环部系统管理人员应每月回顾纠正行动执行情况，更新注册表。6.3纠正与预防行动的沟通6.3.1各部门系统管理人员应每月与部门负责人沟通纠正与预防行动的执行情况。确保部门负责人掌握本部门范围内的纠正与预防行动完成情况及其效果。6.3.2安环部系统管理人员每月应与员工或员工代表沟通纠正与预防行动的落实情况。6.4纠正与预防行动的评估6.4.1分管副矿长应组织人员对纠正与预防行动解决根本问题的效力进行评估，评估时应考虑下列方法：l随机选择普遍关心的重大问题，对所采取的纠正和预防行动效力向员工进行询问。l选择一个工作现场进行观

7、察，检验纠正和预防行动是否有效控制了不符合l定期与安全生产人员讨论并回顾所采取的纠正和预防行动的类型，应重点关注根本原因和控制因素。6.4.2不符合、纠正和预防措施执行的相关记录应作为今后制订、审核纠正和预防措施的参考依据。6.5记录保存6.5.1不符合、纠正和预防措施执行的相关记录由各部门负责收集整理并报安环部归档长期保存7附则7.1本标准由安环部负责解释7.2本标准从发布之日起正式实施7．3《企业安全生产不符合、纠正与预防措施通知单》附表1:不符合纠正与预防通知单编号：不符合来源 不符合报告时间 不符合信息报告部门/人 不符合及处理意见

8、（含原因分析）：            处理部门/人：纠正及预防措施：           责任部门/人:审查:批准:纠正及预防效果：          确认部门/人: 袈膇薈袃