餐饮材料,采购,入库,出库管理条例

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2、，使用部门主管确认为准。二、采购申请单一式四联，第一联交财务，第二联交货仓存，第三联交使用部门，四联交采购存。三、鲜货采购：出品部门提出书面申请，经出品部各分部主管批准（水吧提出书面申请，经营业部经理批准）后，交采购部门通知送货，其他任何部门不得自行叫购货；所有货每逢十五日、三十日报价一次，报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单，由货仓部验收后开直拨单（必须有货仓部经手人，验收货品的用货部门主管签名）直接送到用料部门。五、入库：验收入库须根据采购申请单、发票（或收据），货物

3、数量及规格填写验收入库单，验收时必须过称或点数，必须扣除皮重。六、供应商每天所送货物，由货仓员填写验收单并核实签名，再交领料部门主管核实签名。七、验收入库单一式四联，第一联供应商存，第二联仓库，第三联送往财务，第四联用货部门存。八、出库：直接入货仓物品，如：用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品，领用时均须填写领料单，经由领用部门主管签名，总经理批准，货仓核对签名后方可照单发货；贵重物品如：燕窝、鲍鱼、鱼翅等，由使用部门主管专人负责领取，领料单专用一本。九、领料单一式三联；领用部门自存，货仓记账，财务记账，领料可由各部门事先领取三本自行保管使用

4、。十、酒吧实行限额领料制度，根据实际销售数量补充，实际数量由财务部根据收银部资料核实。十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的，领取时必须以箱或件作为领取单位（罐头类、牙签等物），除特殊情况外，可先开单后暂存货仓。十二、出品部要货时，货单须在每天下午九时前下单给货仓，以便备货（特殊情况除外）。十三、采购员在采购时，必须按照申请购物单的要求按质按量购买，如果不对货，货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金，购物时如果超过五仟元以上金额，可在财务部办理暂借手续，买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备，必须由申购部门填写申请购物单，由部门主管签名后交总经理审批，采购部门方

5、可购买。购回之物品，用品，必须经货仓部验收后方可报销，需要入库的要凭入库单到财务部报销。十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管，采购员负责购买。十五、每月到月终时，各部门要及时做好盘点工作。十六、货仓部定编二人（其中有一人为记账员），采购部二人，采购员要协助货仓收发工作，收货时要按质按量，把好质量关，公正严明。十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货，均须由货仓统一开放行条并且注明原因，交予保安部方可放行，放行时需核对其品种和数量。下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始

6、终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。一、主要工作开展情况　(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。　　在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通

7、过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。　　(二)顺利完成保电专项工作。　　本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。　　(四)工作票统计及其他工作情况。　　截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路