2018年文登区水资源管理站部门预算

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1、2018年文登区水资源管理站部门预算—14—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、财政拨款安排的基本支出预算表七、财政拨款安排的支出预算科目表八、政府性基金预算支出表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府采购预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释—14—第一部分部门概况—14—主要职能文登区水资源管理站是隶属于水利局的副科级事业单位。主要职能有：（一）发放取水许可证，依法实施水资

2、源保护，贯彻执行节约用水法规。（二）负责企业用水管理和计量工作，指导企业合理用水。（三）负责水资源的规划、调度、取水许可。（四）负责全市水资源方面的违法行为。严格建设项目水资源论证。二、部门预算单位构成文登区水资源管理站—14—第二部分2018年部门预算表(详见附件：2018年部门预算公开附表.xls)—14—第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为216.25万元，其中：财政拨款216.25万元，占100%，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。2018年支出预算

3、为216.25万元，其中：基本支出191.25万元，占88.44%，项目支出25万元，占11.56%，事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元。—14—（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为216.25万元，其中：一般公共预算216.25万元，占100%；政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。2018年财政拨款支出预算为216.25万元，其中：社会保障和就业支出33.19万元，占15.35%；医疗卫生与计划生育支出10.13万元，占4.68%；农林水支出121.54万元，占56.20%；住房保障支出3

4、1.89万元，占14.75%；其他支出19.5万元，占9.02%。—14—（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款216.25万元，比上年增长6.06%，主要是工资保险费用增加。2018年当年一般公共预算支出预算为216.25万元，比上年增长6.06%，其中：社会保障和就业支出33.19万元，占15.35%；医疗卫生与计划生育支出10.13万元，占4.68%；农林水支出121.54万元，占56.20%；住房保障支出31.89万元，占14.75%；其他支出19.5万元，占9.02%。—14—具体情况如下：1、社会保障和就业（类）

5、支出33.19万元，比去年增长16.86%主要用于基本养老保险支出19.87万元、职业年金支出7.95万元、失业保险、工伤保险、生育保险三项1.01万元、抚恤金4.36万元。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出10.13万元，比去年增长31.56%，主要用于医疗保险。3、农林水支出（类）水资源节约管理与保护支出141.04万元，与去年基本相等，其中基本工资49.64万元、津贴补贴45.57万元、奖金及9.61万元、取暖费1.60万元，福利费0.2万元、车辆运行维护费2.5万元、综合定额4.2万元、水法宣传费及水资源智能维护费

6、5.5万元。非税收入补助19.5万元。4、住房保障支出（类）31.89万元。比去年增长20.34%，其中住房公积金（款）14.52万元，住房补贴（款）17.37万元。（四）政府性基金预算收支情况2018年政府性基金收入预算0万元。水资源管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算191.25万元，其中：人员经费182.74—14—万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

7、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算0万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”

8、经费预算共9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.5万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少4.35万元，其中：