2018年威海文登区居民养老保险事业处部门预算

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1、2018年威海市文登区居民养老保险事业处部门预算—14—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、财政拨款安排的基本支出预算表七、财政拨款安排的支出预算科目表八、政府性基金预算支出表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府采购预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释—14—第一部分部门概况一、主要职能开展居民养老保险业务，负责保险基金的收缴、运营，办理投保及发放养老金。二、部门预算单位构成威海市文

2、登区居民养老保险事业处部门预算包括：威海市文登区居民养老保险事业处部门预算。第二部分2018年部门预算表(详见附件：2018年部门预算公开附表.xls)—14—第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为18582.85万元，其中：财政拨款18582.85万元，占100%，上年结转0万元，占0%。2018年支出预算为18582.85万元，其中：基本支出138.85万元，占0.75%，项目支出18444万元，占99.25%。—14—（二）财政拨款收支情况2018年财政拨款收入预算为1

3、8582.85万元，其中：一般公共预算18582.85万元，占100%；上年结转收入0万元占0%。—14—2018年财政拨款支出预算为18582.85万元，其中：一般公共服务（类）支出万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18542.24万元，占99.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.91万元，占0.05%；住房保障（类）支出30.70万元，占0.17%。（三）一般公共预算收支情况2018年一般公共预算当年拨款18582.85万元，比上年增长17%，主要是预计2018年参加居民养老保险的人数和领取养老金的人数增多，城乡居民养老保险入口和出口的补助

4、资金相对增加。—14—2018年当年一般公共预算支出预算为18582.85万元，比上年增长17%，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出18542.24万元，占99.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.91万元，占0.05%；住房保障（类）支出30.70万元，占0.17%。具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出0万元。2、公共安全支出（类）支出0万元。3、教育支出（类）支出0万元。4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会经办机构（项）支出161.03万元，比上年减少20.6%，主要用于单位在职人员工资和单

5、位正常工作运行。5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出19.44万元，比上年增长14.75%主要用于单位负担的养老保险。—14—6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出7.78万元，比上年增长14.77%主要用于单位在职人员职业年金。7、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出18353万元，比上年增长17.17%主要用于对城乡居民养老保险入口和出口的补助资金。8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（

6、款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.99万元，比上年下降23.25%，主要用于单位负担的失业保险、工伤保险。9、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）支出9.91万元，比上年增长46.38%，主要用于单位在职人员医疗保险。10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出14.16万元，比上年增长25.20%主要用于单位在职人员住房公积金。11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出16.54万元，比上年增长26.84%，主要用于单位在职人员购房补贴。（四）政府性基金预算收支情况居民养老保险20

7、18年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算138.85万元，其中：—14—人员经费127.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

8、托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、