办公文档-变化点管理办法（word）可编辑

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1、FH/ZD015芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肁肃蒀袂羃莂蒀薂腿芈葿蚄羂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿薆蕿螃芅薅蚁羈膁薄袃螁膇薄薃肇肃薃蚅衿莁薂螈肅芇薁袀袈膃蚀薀肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚈羆袄芀蚇蚆膀膆芃螈羂肂节袁膈莀芁薀羁芆芁蚃膆膂莀螅罿肈荿袇螂莇莈蚇羇莃莇蝿袀艿莆袂肆膅莅薁袈肁莅蚄肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肁肃蒀袂羃莂蒀薂腿芈葿蚄羂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿薆蕿螃芅薅蚁羈膁薄袃螁膇薄薃肇肃薃蚅衿莁薂螈肅芇薁袀袈膃蚀薀肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚈羆袄芀蚇蚆膀膆芃螈羂肂节袁膈莀芁薀羁芆芁蚃膆膂莀螅罿肈荿袇螂莇莈蚇羇莃莇蝿袀艿莆袂肆膅莅薁袈肁莅蚄肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肁肃蒀袂羃莂蒀薂腿芈葿蚄羂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿薆蕿

2、螃芅薅蚁羈膁薄袃螁膇薄薃肇肃薃蚅衿莁薂螈肅芇薁袀袈膃蚀薀肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚈羆袄芀蚇蚆膀膆芃螈羂肂节袁膈莀芁薀羁芆芁蚃膆膂莀螅罿肈荿袇螂莇莈蚇羇莃莇蝿袀艿莆袂肆膅莅薁袈肁莅蚄肄荿莄螆袇芅蒃袈肂膁蒂薈袅肇蒁螀肁肃蒀袂羃莂蒀薂腿芈葿蚄羂膄蒈螇膇肀蒇衿羀荿薆蕿螃芅薅蚁羈膁薄袃螁膇薄薃肇肃薃蚅衿莁薂螈肅芇薁袀袈膃蚀薀肃聿虿蚂袆莈蚈螄肁芄蚈羆袄芀蚇蚆膀膆芃螈羂肂节袁膈莀芁薀羁芆芁蚃膆膂莀螅罿肈荿袇螂莇莈蚇羇莃莇蝿袀艿莆袂-4-FH/ZD015变化点管理办法一、目的1、规范公司各作业潜在变化因素，使各潜在变化因素处于受控状态。二、范围1、各作业流程（环节）所涉及的人、机、料、法、环；2、涉及部门：原料

3、部、橡胶部、塑胶部、品质部等；三、定义：1、首件——又名“初物”，见“初物管理办法”。2、首件确认时机;2.1材料或嵌件批次更换，含抽料、染色料、在生料之间的相互换料；2.2工装、设备调整、维修或更换后；2.3停机1小时以上，恢复生产前；2.4转班（或节假日后）从新开机生产产品前；2.5未停机器之正常交接班生产之产品。3、首件确认内容；3.1未停机器之正常交接班生产之产品的首件确认，一般确认外观、主要尺寸等常检（能快检）项目。3.2其余2.1~2.4之首件确认时，一般必须全项目检测。四、流程和管理办法1、岗位员工及由员工变化引起的变化点管理：1.1员工进入工作岗位前，必须接受部门的岗前培训，

4、包括安全、工作要求；培训后接受部门的考核——理论和实际操作；根据考核情况，用人部门绘制“员工技能评价一览表”交人力部门掌握，同时提交部门生产计划人员用于“计划排程”之定员依据；车间现场用白版绘制出并保持最新状态的“员工技能矩阵表”，并配上2寸彩照。1.2人员的安排，不可以超出“员工技能矩阵表”标明岗位技能之外；1.3作业过程凡人员有异动的，同时人员变动会对作业过程（或结果）有显著影响的，立即列入“变化点管理”——首件确认。变化点人1.4确认合格后，由作业部门在该批有“人员”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-人”之蓝色印章，如图：-4-FH/ZD0151.5具备相等技能或更高技能等级的人员替换

5、，不列入“人”的“变化点管理”。2、设备、模具、工装及由设备、模具、工装变化引起的变化点管理：2.1生产安排实行定机生产。2.2设备、模具、工装出现异常、故障，使用部门应立即向设备、模具部门提交维修单，设备、模具部门诊断故障并明确维修完成期限。2.3设备、模具、工装修复以设备、模具部门试车成功为标准。成功后使用部门现场主管应在维修申请单上签字确认，同时组织实施“变化点管理”——首件确认。变化点机2.4确认合格后，由作业部门在该批有“机”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-机”之蓝色印章，如图：2.5是否执行定机定员，由现场主管自查自纠；品质部和稽核室依据“员工技能矩阵表”和当班之“维修申请单”

6、稽查。3、材料（备件）及由材料（备件）变化引起的变化点管理：3.1生产安排严格执行技术资料——BOM和图纸要求，包括材料牌号、产地、供应商、回料比例。3.2凡出现材料牌号、产地、供应商、回料比例的变化（满足技术资料要求的前提下），使用部门应立即组织实施“变化点管理”——首件确认。变化点料3.3确认合格后，由作业部门在该批有“料”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-料”之蓝色印章，如图：3.4是否执行材料（备件）之变化点管理，由现场主管自查自纠；品质部和稽核室依据BOM和生产计划表稽查。4、法（作业标准及工艺条件）及由法（作业标准及工艺条件）变化引起的变化点管理：4.1生产现场执行“作业准备验证

7、”——作业标准和工艺条件必须受控，且现场“易得”，方便作业人员和管理、监督人员使用。4.2凡法（作业标准及工艺条件）变化（超出技术资料许可的公差范围），生产部门应立即组织实施“变化点管理”——首件确认。-4-FH/ZD0154.3确认合格后，由作业部门在该批有“法”变化因素之产品流转卡上盖“变化点-法”之蓝色印章，如图：变化点法4.4是否执行法（作业标准及工艺条件）之变化点管理，由现场主管自查自纠；品质部和稽