产品质量评审考核办法

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1、江苏松林汽车零部件有限公司发布2011年4月01日实施2011年3月20日发布产品质量评审考核办法SLQT03.021版次：A/2江苏松林汽车零部件有限公司管理文件I产品质量评审考核办法SLQT03—021版次：A/21　目的为了明确各部门各级各类人员质量职责，按照“一级抓一级，落实一把手，损失索赔”的原则，通过加强对产品开发、采购、制造和市场质量等方面的评审和考核，促进各环节的工作质量提高，以达到提高产品质量和用户满意度的效果。2　适用范围本办法适用于对江苏松林汽车零部件有限公司所有生产的各类产品,同时适用于对全厂各部门和供应商质

2、保能力的考核。其中因外购外协件产生问题造成的所有损失直接由供应商买断。3职责3.1质保部负责本规定的归口管理和考核3.2各相关部门负责有关质量审核并按本办法规定把审核结果填报考核记录表，反馈质保部。3.3财务部、综合管理部负责对考核结果进行监督和纳入工资管理考核中。3　管理内容与方法4.1产品质量评审考核4.1.1ISO/TS169492002:体系审核4.1.1-15-江苏松林汽车零部件有限公司.1用户（第二方）及认证机构（第三方）质量审核产生次要不符合项，对责任部门责任人每失一项扣50元；产生重要不符合项，对责任部门负责人罚款5

3、00-1000元，并对该部门给予质量黄牌警告。4.1.1.2内部质量审核产生的不符合项对责任人按4.1.1.1条款减半罚款。4.1.2零件制造质量审核4.1.2.1审核内容：材质及热处理、外观质量、机加工质量、清洁度、零件标识。4.1.2.2审核方法，质量改进工程师/稽查人员每季对零件质量稽查一次，稽查数量至少3件，抽查方式为任意抽查。按零件全尺寸检查表和相关检验标准稽查。关键项次合格率为100%，每低一个百分点，罚分厂厂长/车间主任200元，综合项次合格率不低于96%，每低一个百分点，罚分厂厂长/车间主任100元。若关键项次合格率

4、达到100%，综合项次合格率大于96%，则奖励分厂厂长/车间主任200元。未稽查或结果失真，罚稽查员50元。4.1.3质量信息考核4.1.3.1市场部必须反馈当日质量信息，最迟不超过第二天，每迟一天罚市场部责任人20元，因信息反馈延误造成工厂损失的全额索赔。4.1.3.2检验人员在检验过程中发现质量问题应及时以书面形式反馈至生产单位、质量部及相关部门，一般信息不超过1小时，重大信息不超过半小时，否则，每迟半小时索赔5元，造成后果的另行处理4.1.3.3各车间应建立台帐，每天对不合格品(工废、料废、返工返修、回用等)进行统计。每月应用

5、统计技术对不合格原因进行排序分析，制订整改计划。每月2日之前必须将不合格品统计表报一份至质保部备案，一次未报向分厂厂长/车间主任500元索赔后补交。-15-江苏松林汽车零部件有限公司4.1.4产品质量监督考核4.1.4.1厂外各级监督产品在主机厂抽样检验不合格，一例罚分厂厂长/车间主任1000～5000元并承担所有损失。各级监督机构抽检不合格时，一例罚分厂厂长/车间主任2000～5000元并承担所有损失，罚质保部负责人200元。零星质量问题按100-300/件向相关责任人索赔，造成严重后果的另行处理。如全月某一种产品批量供货无质量问

6、题投诉、罚款，则奖励该产品车间负责人/检验人员200元/人。4.1.4.2厂内稽查质量部稽查员每月对各车间入库的主要产品质量进行稽查（每月不少于二次），检查数量为1-5件，抽查方式为任意抽查。检查内容按零件全尺寸检查表和相关检验标准检查，并统计项次合格率。未检查或结果失真，罚质量部稽查员200元/例，对项次合格率不提高或下降的分厂/车间，则按每下降1分向分厂厂长/车间主任索赔50元，合格率持平则按100元/次索赔。4.1.5工艺纪律检查和考核4.1.5.1月度工艺纪律检查由质保部负责，合格分≥90分，每低于限值一个百分点，罚分厂厂长

7、/车间主任100元/工序，没有进行检查/考核罚质保部稽查人员200元。4.1.5.2车间工序检验员应对车间主要产品的零件图、工艺卡片、作业指导书、检验文件的正确性、统一性、完整性进行检查，使资料必须符合管理要求，工艺文件与现场符合率必须达100%，如文件不全或出现差错视情节轻重，工序检验员必须对技术部责任人处以5-50元/次的罚款，并要求其改正,否则，-15-江苏松林汽车零部件有限公司若因此导致批量质量事故，则对相关工序检验员/质检班长/车间负责人索赔损失金额的30%以上，直至全赔。车间非主要产品的零件图、工艺卡片和工序质量检查表必

8、须齐全、统一和正确，考核方法同上。4.1.6新产品试制质量考核4.1.6.1新产品试制图纸必须经设计单位确认，为最新有效版本。试制前应经过工艺评审，制订控制计划。未经过评审及未有评审记录，罚技术装备部负责人100元，未制订控制计划，罚