《综合库管理规定》doc版

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1、海量资料超值下载综合库管理规定l目的范围1.1对产品生产用物资的贮存与保管进行控制，规范物料的贮存、保管，规范综合库管理。1.2本标准适用于公司综合库区、油漆件库区的管理。2规范性引用文件Q／CDHXG02004--2002顾客财产控制程序Q／CDHXG05018-2003半成品防锈包装管理办法Q／CDHXG10014-2004工具管理办法Q／CDHXG12013-2002产品质量抽检办法Q／CDHXG16009-2004烟支重量核扫描器管理规定常烟机纪要字[2003]19号关于规范“出入库类型”的会议纪要3职责3.1物资管理部门负责高架库区物资贮存与保管工作的归口管理，负

2、责综合库现场维护、库房安全卫生的日常综合管理。3.2热表处理车间负责油漆件库区物资贮存与保管，负责油漆件库区的现场综合管理。4管理内容与方法4.1物资贮存4.1.1贮存条件a)库房应保持干燥、通风、清洁、遮风、遮雨等设施完好，并防止腐蚀性化学气体及各类烟尘、粉尘的侵蚀；b)库房的防火、防盗、防潮设施齐全，照明良好并符合安全要求；c)库房应布置存放空间、配置好货架、工位器具及运输、装卸工具设施；d)库房应建立帐、卡及货位编码体系，配置好计算机软、硬件系统。4.1.2贮存方法4.1.2.1物质贮存应严格按照区域管理的原则，实行定置管理，明确标示、规范货位。5.2-14.1.2.

3、3物资贮存应按规定的存放空间定置存放，码放整齐，做到标识清晰完整，摆放整齐利于存取，做好防护，防止“工业七害"的产生。④海量资料超值下载4.1.2.4对顾客财产和顾客指定采购产品的贮存，应按《顾客财产控制程序》执行。4.1.2.5对报废物资应隔离存放，做好标识，及时按相关程序处理。4.2物资保管4.2.1物资存储期间应保持完好的质量状态，发现物料锈蚀或未处于规定的防护状态时，库管工应及时整改，使之符合物资存放的要求；对于需要由质量检验部门进行鉴定处理的，由仓库管理员填写《库存状态检查表》，及时交给质量检验部门进行鉴定处理。4.2.2对有保质期限要求的物资，应有保存／质期限的

4、记录或标识，对超出保存／质期限的物资，应及时通知质检部门确认报公司主管领导批准后作报废处理。4.2.3对高架库区、回转库区、升降库区、工具库区的物资应进行滚动盘库，对其他存储区域的物料进行集中盘库，保证各类物资每年至少盘库一次。如有需要，可增加盘库的次数和内容。对盘盈盘亏物资要详细说明原因，并编制报表送财会部门审核，经公司主管领导审批后及时做帐。4.3物资出入库控制物资出入库应按规定的出入库类型及时做好相应的帐目，做好数据维护。4.3.l入库控制4.3.1.1仓库应严格按照计划做好物资的入库工作。4.3.1.2物资接收应履行严格的入库交接手续。库管工应对入库物料按入库单进行

5、数量清点，对无计划或超出计划入库的物资应拒收。对有保存／质期限要求的物资，采购部门应提供确切的保存／质期限并明确标示，质量检验部门签署印章后方能接收入库。入库物料的包装、防锈措施应按照《半成品防锈包装管理办法》执行，库管工对入库物料的包装、防锈及表面质量进行把关，对不合要求的应拒收并提交质量检验部门鉴定处理。4.3.1.3计算机系统覆盖的产品物料，在按入库单清点、接收后，应及时分解入库计划，完成入库任务。未在计算机系统覆盖范围内的产品物料和非产品物料应做好手工台帐。4.3.1.4工量刀具的入库管理，按照《工具管理办法》执行。4.3.1.5返库④海量资料超值下载5.2-2返库

6、包括车间领用返库、配件领用返库、无偿补偿领用返库、借用返库等。零件的返库参照零件的入库流程执行。返库物料应附带质检部门的质量验收证明。4.3.1.6物资入库定置存放后，要有相应货区、货位记录。对初次入库的物资，应根据物资特征，定义其货区货位属性。4.3.2出库控制4.3.2.1装配用产品出库按计划部门下达的出库计划执行。高架库区、大件库区及回升库区应根据主控室任务分解的节奏，及时按货位和条码拣选数量相符的物料，并按部套送入指定的零件框内。拣选过程应遵循先进先出的原则完成，同时做好标识、条码、实物的核对及标识的移置工作。零件出库按部套装筐完成后，根据需求及时送交装配现场并与装

7、配人员一同进行清点、交接，做好清晰的交接签发记录。配送件的出入库手续均按计划执行，并核对好相关交接凭证后，方可签收入库单并维护出入库数据记录。4.3.2.5让售物料出库物资管理部门开具《物料让售单》，经财务部门核查划价，需求人交款后，由财务部门开具让售发票，需求人凭发票提货联及让售单到仓库领取物料。如属采用抵扣款方式的让售，需经财务部门签章或其部门负责人签字确认后方可发货。4.3.2.6零配件出库配件公司填制电子《零配件领用单》，经综合计划管理部门、物资管理部门审批后，按计划审批后的核准的项目和数量发放。4.3.2