卷烟内部专卖管理监督工作职责内控制度汇编

《卷烟内部专卖管理监督工作职责内控制度汇编》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、第一篇工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责1二、专卖科（内管办）内部专卖管理监督工作职责1三、卷烟营销管理屮心内部专卖管理监督工作职责1四、卷烟物流配送屮心内部专卖管理监督工作职责1五、财务科内部专卖管理监督工作职责1六、督察考评中心内部专卖管理监督工作职责1七、信息中心内部专卖管理监替工作职1八、办公室内部专卖管理监督工作职责1相关岗位内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责1二、内管领导小组副组长（分管专卖、营销）内部专卖管理监督工作职责1三、专卖科科长（内管办主任）工作职责1四、专职内管员工作职责1五、案件管理员

2、内部专卖管理监督工作职责1六、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责1七、稽查员内部专卖管理监督工作职责1八、营销管理中心主任内部专卖管理监替工作职责1九、物流配送屮心主任内部专卖管理监督工作职责1十、客户经理内部专卖管理监督工作职责1十一、扫码员内部专卖管理监督工作职责1十二、订单信息采集内部专卖管理监督工作职责1十三、分拣员内部专卖管理监督工作职责1十四、送货员内部专卖管理监督工作职责1十五、会计内部专卖管理监督工作职责1第二篇内管制度篇一、内部专卖管理监督制度1二、对同级商业企业内部专卖管理监督制度1三、内部专卖管理监督信息系统管理制度1四、内部专卖管理监督教育培训制度

3、1五、信息沟通制度1六、内部专卖管理监督联席会议制度1七、目标管理制度八、内部专卖管理监督举报监督制度1九、内部专卖管理监督工作检查制度1十、内部专卖管理监督订单信息采集制度1十一、内部专卖管理监督案件查处制度1十二、内部专卖管理监替工作报告制度1十三、内部专卖管理监督工作零报告制度1十四、内部专卖管理监督案件移交制度1十五、内部专卖管理监督备案备查制度1十六、内部专卖管理监督考核制度1十七、内部专卖管理监督责任追究制度1十八、内部专卖管理监督通报制度1第三篇内控制度篇一、营销管理中心口常检查制度1二、客户入网管理制度1三、客户分类制度1四、入网销售户数与专卖数据核对制度1五

4、、卷烟组织制度1六、卷烟扫码入库管理制度1七、到货确认制度1八、货源投放制度1九、供货公开监督制度1十、订单信息采集管理制度1十一、应急补货管理制度1十二、超限量供货备案制度1十三、卷烟出库打码制度1十四、漏码、窜码烟内控管理制度1十五、卷烟出库分拣管理制度1十六、送货抽检制度1十七、卷烟销售大户管理制度1十八、定点取货制度1十九、罚没物品核对监督制度1二十、卷烟促销管理制度1二十一、卷烟调剂审批制度1二十二、卷烟零售户进货抽查核对制度1二十三、委托代送定点取货审批备案及核查制度1二十四、异常客户核对制度1第四篇专卖管理制度篇一、执法承诺制度1二、法制宣传制度1三、行政执法公

5、示制度1四、保密工作制度1五、烟草专卖行政许可申请与受理制度1六、烟草专卖行政许可变更延续制度1七、对违法或不当的行政许可决定的申诉、检举制度1八、行政执法证件管理制度1九、执法文书管理制度1十、执法检查办案制度1H^一、行政处罚办案制度1十二、专卖执法替察制度1十三、监督制约管理制度1十四、廉政建设、廉洁自律制度1十五、烟草专卖执法文明用语制度1十六、案件移送制度1十七、行政复议诉讼制度1十八、行政执法错案过错责任追究制度1十九、赔偿制度1二十、卷宗管理制度1工作职责篇相关部门内部专卖管理监替工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专

6、卖管理监督工作，全面了解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。2、执行上级内部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。3、负责组织协调各部门的内部专卖管理监秤活动。4、协助督办内部专卖管理监督工作屮的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件和其他重大案件。5、负责指挥对内部专卖管理监督工作屮的新情况、新问题进行调研，对调研部门提出的对策和建议进行审批。6、籽促本系统内部专卖管理监籽存在问题整改落实，并组织复查。7、认真完成区局布置的任务，并向上级报告重大事项。二、专卖科（内管办）内部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、区局、内部专卖管理监督领导小组的部署和要

7、求,组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。2、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法，建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业内卷烟经营活动及烟叶种植情况进行全过程的日常监管。组织、监督、指导相关部门做好对辖区内卷烟经营活动的口常监管。5、负责组织同级卷烟经营部门进行逐月自查，并开展定期检查和不定期抽查。每季度对辖区内卷烟经营企业进行一次全面检查。并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。6、