工程项目检查管理制度

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1、协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患，促进公司范阖内工程管理专业人员的经验交流，提升我司工程管理水平，保证我司房地产开发项目的工程质量。2•适用范适用于鄂尔多斯区域公司开发建设的所有房建类项目。3•职责3.1工程设计部3.1.1负责组建工程管理检查小组并负责检查计划、检查报告、整改方案及整改情况反馈表的编制、审批签发、上报与备案；3.1.2负责对检查后工程整改的实施情况进行跟踪和检查。3.2项目部3.2.1负责全面配合工程管理检查小组的巡视检查工作；3.2.2针对检查报告中所提及的问题进行反馈,编制项目整改方案；3.2.3负责督促项目及施工单

2、位的及时整改,并上报整改情况反馈表。4程序4.1检查时间规定4丄1各项目每周进行工程的安全文明检查,每周五汇总提交《安全周报》；4丄2每半月进行项目的现场安全文明施工大检查,提交《安全检查报告》；4.1.3每两周召开一次内部质量、安全例会,对各项目存在的安全、质量问题会诊,讨论解决处理办法。例会安排在周六、日或晚上进行，和区域及公司会议错开；4.1.4每月组织一次质量、安全、内业资料联合大检查，每季度组织一次季节性联合大检查（节假日前后安全检查零时安排），对检查结果进行评比。每月末，将下月的联合检查日程、检查内容、检查范围0A通知各项目部。4.2•检查

3、内容4.2.1工程进度管理：根据合同的约定工期，要求项目部分部位、分项目制定工程部位形象进度计划，根据进度计划每月定期检查，确保工程按期完成；4.2.2工程质量管理：以质量管理和工程质量为主要内容，包括:工程质量、质量保证体系等，通过巡检及项目管理确保该工程质量目标的实现；4.2.3工程内业资料管理：以鄂尔多斯区域质监站、城建档管验收目录为依据，严格要求各项目完成竣工资料的整理、归档；4.2.4安全生产施工:以安全生产文明施工管理办法为依据，包括安全防护、临电机械、料具管理、塔吊管理、资料管理、劳务管理、劳动保护、职工教育、执行绿色施工环境保护方案情况

4、；4.3现场工程管理检查4.3.1听取并检查项目的工程进度情况；4.3.2工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况，对现场发现的主要问题逬行拍照，以备用作"巡查报告照片说明〃；4.3.3现场召开检查工作总结会,对检查结果进行通报,同时对检查中发现的问题提岀整改建议；4.3.4被检项目工程职能负责人应参加检查，检查结果以检查人员的共同签字确认为准，需要检查的技术资料须在检查小组离开现场前提供，后补无效；435书面填写《工程管理检查报告》，并经项目负责人、工程设计部负责人签字审批。4.4.1检查结束后3个工作日内，由检查小组中工程设计部负责编制完成《工程管理

5、检查报告》，上报部门负责人审批并抄送区域公司总经理、PMO成员、项目经理；4.4.2检查报告发出后3个工作日内，受检项目部编制完成《项目整改方案》，报项目副经理、项目经理、工程设计部审批；4.4.3受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录,工程设计部对整改的实施情况进行跟踪和检查”并在整改完成后填写《项目整改情况反馈表》,报工程设计部负责人审批,并备案；444《工程管理检查计划》、《工程管理检查报告》、《项目整改方案》、《项目整改情况反馈表》将作为区域对项目工程管理进行评价和考核的依据。5•支持性文件>《项目整改情况验收记录》>《工程管理检查流程》>

6、《工程管理检查报告》>《检查报告照片说明》>《项目整改方案》>《项目整改情况反馈表》>《工程管理检查参考内容》工程管理检查流程报告文件工程设计部工程设计部负责人检查小组受检项□部确认关键施工节点制定检査计划►审批成立检茂小组进疔培训分工檢査报吿、整改方案备究检査报告卜•发及冬条整改实施惜况检査与反馈工程设讣部备案根据需要组织案例研讨、編也或修改相关的作业指导节整改情况审批实施牆改形成的文件或报告CI程管理检査报告》（项目整改方案$整改实施时.工祁设计部需对整改实施情况进/行视踪•集团技术管理部祝必要逬行抽査&倾目整攻情况必&愁工程案例棚关作业指导书整改

7、情况验收记录编号：称名项期日成完整改回复案整日月年验收意见日月年••人责负项日月年••人责负设程工工程管理检查报告（安全.质量、进度等）编号：第页，共页项目名称检查时间施工阶段检查组成员内容存在问题建议措施工程质量工程安全文明内业资料综合评价检查意见附：检查报告照片说明贴放照片图片编号项目名称一001主要情况说明贴放照片图片编号项目名称一002主要情况说明贴放照片图片编号项目名称一003主要情况说明项目整改方案编号：第页，共页项目名称檢杳时间方案编制时间编制人审核人检查发现的主要问题整改方案项目经理意见工程设计部意见项目整改情况反馈表编号：第页，共页项

8、目名称检查时间前期待整改问题整改实施情况工程质量工程进度安全文明施工内业资料综合评价工程设计部