宛西制药企业信息管理系统管理办法2

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1、b宛西制药企业信息管理系统管理办法（试行）第一章总则第一条为实现公司信息资源整合、提高信息化经营管理水平与效率，确保企业信息管理系统的有效运行，特制定本办法。第二条企业信息管理系统的建设与实施遵循“科学化，流程化，统一化”的原则，在符合企业总体规划的前提下，逐步实现企业的生产制造和经营管理的信息化。第三条企业信息管理系统的管理遵循“集中监管、归口负责、数据唯一、资源共享”的原则。第四条本办法适用于各使用EAS的相关部门和分公司。第二章组织机构和职责分工第五条公司成立ERP项目实施领导小组，负责经营管理信息系统的规划、建

2、设、运行，制定系统管理、运行、考核制度。组长：孙锋常务副组长：摆向荣副组长：李明黎、张明华、马玉华、刘红玉、章运典、王泓涛、杨青、李定伟成员：李俊夫、李鹏凯、代西平、封向阳、杨柳、刘则长、李海军、武光荣、张景保、张秀丽、李英征、高松、兰易侠、汤洁、王建勋、谢长军、杜雪峰bb成员部门：财务部、微机中心、销售管理部、采购部、OTC部、商务部、销售人力资源部、生产制造部、技术部、质量保证部、质量控制部、GMP办公室、人力资源。第六条职责分工ERP项目实施领导小组是信息管理系统的管理部门，负责系统管理办法的制定修订、标准审查、

3、责任落实、业务协调和责任考核等工作。微机中心是信息管理系统的技术管理部门，负责信息管理系统的推广应用、技术规范制定、系统运行质量检查、权限梳理、数据备份、系统培训和报表分析等工作。各成员部门是信息管理系统基础数据的业务归口部门，负责对归口基础数据的维护和校验，协调解决于公司在系统建设和运行过程的业务问题。第三章系统基本功能第七条企业信息管理系统是公司信息化生产经营管理平台。系统实现工作流驱动，针对各业务流程进行梳理、优化、固化，打造无边界的信息流平台。各业务模块所有业务均在系统中得到反映，主要包括财务管理、供应链管理、

4、资产管理、生产制造管理、成本管理、人力资源管理、分销管理。按照系统建设实施计划，还逐步将销售绩效管理、资金管理和预算管理等经营管理业务纳入到信息化系统管理范围，并逐步完善已加入管理范围的模块的细分功能。bb第八条企业信息管理系统是公司生产经营信息服务平台。所有与经营管理有关的基础数据、统计报告数据及其他有价信息都通过信息管理系统实现统一收集、统一维护和统一管理。根据系统建设规划，将逐步完善所有业务模块，实现所有数据都能在信息管理系统中维护和管理。同时企业信息管理系统集成了办公自动化模块和移动商务，更为企业提供了更快捷、

5、更高效和更环保的服务平台。第九条企业信息管理系统是企业经营决策分析平台。信息系统不仅提供了丰富的业务报表，更集成了BI（商业智能数据分析）模块，为企业充分挖掘数据信息提供了先进的平台。各业务部门要充分利用和发掘系统信息，积极补充和扩展系统信息容量，定期开展业务数据分析；提交分析报告，为各级领导提供决策支持。第四章系统运行管理第十条企业信息管理系统由微机中心负责部署运行、日常维护、推广应用。系统形式上采用客户端数据维护，网页自动化办公和手机短信审核相结合的方式进行经营管理。第十一条企业信息管理系统数据主要采用客户端手工录

6、入、按模板导入和数据采集的方式。录入数据统一在南阳机房数据中心管理，各分公司以及办事处通过VPN方式接入南阳机房网络，登录企业信息管理系统完成数据录入、修改、查询和审核。第十二条各类基础数据（包括客户资料、供应商资料、物料bb及会计科目等）不得随意增加、改动，禁止删除，每年年底或年初，经会计主管批准后并授权有关人员进行改动，原则上年中不允许改动基础数据。确需增加、改动的，需报主管领导和相关业务部门领导共同批准，并做相应处理。第十三条企业信息管理系统的数据录入和导入要做到及时、准确和完整。操作过程要符合操作说明手册，严格

7、按照流程和步骤进行录入。录入过程中，严格按照数据规范的要求录入，提交之前要检查无误，减少基础数据的再次修改。第十四条实施工作记录管理制度。各业务部门需要在关键岗位建立信息管理系统工作记录。微机中心需建立《信息管理系统运行日志》、《信息管理系统安装、维护记录》、《信息管理系统错误数据更正记录》、《信息管理系统权限登记表》，以加强系统运行动态监控。第十五条实施业务流程变更管理制度。各业务流程（包括审核流）一经确立使用，原则上不允许随意变更。确需变更并经相关部门研究确认可行的，应提交《业务流程变更申请表》，经由本部门主管与业

8、务部门主管签批后交微机中心，微机中心在3个工作日内完成流程调整，填写《信息管理系统安装、维护记录》，并跟踪流程变更效果，向部门主管反馈。第十六条实施扩展报表开发管理制度内部管理的报表，根据公司管理需要经主管审核设定。需要上报的报表格式要由财务部、主管会计统一规定，一经确定不允许轻易变动。因业务需要新开发报表，由本部门提交《报表开发