流程检查表(外二科)

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1、流程检查表组长审核员:审核时间：2013年09月25日14:30-17:00（第二组）审核部门：外一科质量工作职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现（不符合事实记录）内外部沟通转院转科管理流程对因为缺乏医疗技术不能满足患者治疗需求而需转院治疗的病例，是否履行转院确认。n查《转院、转科登记》及病人《出入院登记本》。内部沟通工作流程科室是否每月组织科室质量控制小组进行会议交流沟通。n查《科室质控小组会议记录本》与《医疗质量和安全检查登记本》。手术管理流程对手术病人在手术前是否依据规定进行知情权告知

2、并签订《知情同意书》。n抽查3个病历，对手术病人有无签署《手术同意书》。n术前讨论及重大手术审批。医疗管理规章制度、医疗规范制订实施重点检查科室各种记录本内容是否详实，记录是否及时完整，不得撕页n查看科室各种登记本。重点检查《传染病报告登记本》、《危重病人抢救登记本》、《交接登记本》医护交班记录内容是否一致。医疗服务控制危重病人管理流程医疗会诊管理流程对高危和复杂疑难病例是否按《会诊制度》进行会诊。n查《会诊登记本》和《危重、疑难病例讨论记录本》。n会诊记录意见执行情况。临床用血服务管理流程病人输血

3、是否规范。n查《输血知情同意书》，输血前检查、输血记录、输血观察评估，询问医师输血适应症及用血超量审批程序。死亡登记管理对死亡病历是否按规定登记。n查《死亡病例登记及讨论记录本》。住院诊疗服务流程对患者特殊检查和自费药品，植入医疗器械等是否履行告知，签署知情同意书n查《使用自费药品/医用耗材/诊疗项目告知同意书》，《植入医疗器械等告知同意书》的签署。4/4工作环境医院感染管理流程主管医生发现医院感染，是否在24小时内填写《医院感染病例报告卡》。n抽查一个月的相关记录n《院内感染登记本》。医疗废物管理

4、。n现场查看医疗废物的分类、标识，、收集、交接情况和记录以及《医疗废物接收登记表》。n医疗废物的管理是否符合要求。消毒灭菌效果及环境卫生学监测流程是否依据规定要求定期对病房、医疗用品及存放医疗物品的冰箱定期进行消毒。n查《护理工作登记本》（包括紫外线消毒登记、诊疗用物品消毒登记、冰箱消毒记录）。无菌物品及一次性物品。n查是否包装完整，标识清楚，有无过期及按有效期先后摆放。医用冰箱的管理是否符合规定要求。n要求科室提供《冰箱温度记录》，现场抽查冰箱实际温度，物品的标识清楚及定位放置。消毒液（酒精、碘伏

5、、手消毒液）、外用溶液及灭菌棉签的使用情况。n注明使用起止有效时间。n过期物品不得使用。病历管理病历借阅管理流程病历复印管理流程n核查病历管理和复印的规定，核查医护人员对有关规定的知晓情况，特别是住院病历带离病区时的规定。n抽查住院病人检验、检查结果应在发报告后24小时内归入住院病历的情况（运行病历）。n现场考核：询问护士人员借阅和复印病历的管理规定，特别是住院病历带离病区时的规定。可复印的病历资料包括哪些。n查阅5份运行病历，住院病人检验、检查结果应在发报告后24小时内归入住院病历的情况。4/4病

6、历质量三级医师查房流程危重病人管理流程医疗会诊管理流程住院诊疗服务流程抽查2份病历质量(包括危重病人)、1份输血病历n是否8小时内完成书写首次病程记录，24小时内完成入院记录。n是否及时书写病程记录、术前小结或讨论、手术记录、输血记录、会诊记录及特殊病情及治疗记录。n查病情告知书的签署、手术安全核查表三方核查签名情况。n科主任是否每周查房一至二次。n危重疑难病例24小时内有无副主任医师查房。n能否体现三级医生查房。n危重疑难病例科室有无讨论。n门诊病历封面有无填写药物过敏史。安全管理危重病人管理流程

7、护送病人流程是否执行病人安全转运管理制度。n运送检查病人、病区内设施是否符合病人安全管理。是否执行危急值报告制度。n查对《危急值报告登记本》是否记录、处理是否及时。应急预案n对停电、火灾等突发事件有防范措施及处理措施。抢救设备管理是否有专人定期检查n查抢救车、气管插管箱、心电监护仪、吸痰机、氧气枕、手电筒、插线板是否处于备用状态。标识和可追溯病区、病房、病床有无标识。n病人床头牌是否依据规定有护理级别标识、饮食、警示标识及主管医生、责任护士。治疗室内的医疗器具、药品是否做出正确、明显标识。n现场检查

8、、观察有无标识，标识的结果与实际是否相符。住院病人手腕做出标识。n病人是否有手腕标识。4/4药品安全管理药品安全管理流程急救药品及药品的管理。n查急救物品及药品登记本的登记情况（药品数量与基数卡相符、药品无过期变质、无菌物品无过期、失效）。存储的药品有无过期情况。n抽查现场有小药柜备用药的标识及有效期。是否依据规定对医嘱进行校对，对校对中发现的问题予以记录。n抽查一个月的《医嘱校对记录本》。对病人住院治疗期间的护理情况是否及时、详细予以记录。n抽查危重病人或抢救病人的