水泥厂之综合管理体系程序文件

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1、中材湘潭水泥有限责任公司目录GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分3文件控制程序（QEOSP－CX－01）3记录控制程序（QEOSP－CX－02）3法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序（QEOSP－CX－03）16信息交流和协商控制程序（QEOSP－CX－04）19管理评审控制程序（QEOSP－CX－05）23人力资源控制程序（QEOSP－CX－06）26监视和测量设备控制程序（QEOSP－CX－07）31内部审核控制程序（QEOSP－CX－08）34体系运行过程的监视和测量控制程序（QEOSP－CX－09）38数据分析控制

2、程序（QEOSP－CX－10）42纠正措施和预防措施控制程序（QEOSP－CX－11）45GB/T24001和GB/T28001通用部分49化学危险品控制程序（QEOSP－CX－12）49相关方控制程序（QEOSP－CX－13）52应急准备与响应控制程序（QEOSP－CX－14）55GB/T19001专用部分60与顾客有关的过程控制程序（QEOSP－CX－15）60采购控制程序（QEOSP－CX－16）63生产提供控制程序（QEOSP－CX－17）66服务控制程序（QEOSP－CX－18）70标识和可追溯性控制程序（QEOSP－CX－19）73产品防护控制程

3、序（QEOSP－CX－20）76产品的监视和测量控制程序（QEOSP－CX－21）80不合格品控制程序（QEOSP－CX－22）84GB/T24001专用部分91139QEOSP综合管理体系程序文件第1版/共139页/第0次修改中材湘潭水泥有限责任公司环境因素的识别与评价控制程序（QEOSP－CX－23）91粉尘（废气）污染控制程序（QEOSP－CX－24）94水污染控制程序（QEOSP－CX－25）96噪声污染控制程序（QEOSP－CX－26）98润滑油遗洒及废油污染控制程序（QEOSP－CX－27）100节约用水控制程序（QEOSP－CX－28）102节

4、约用电控制程序（QEOSP－CX－29）104节约用煤控制程序（QEOSP－CX－30）106节约原材料、辅助材料控制程序（QEOSP－CX－31）108GB/T28001专用部分111危险源识别与风险评估控制程序（QEOSP－CX－32）111设备安全管理控制程序（QEOSP－CX－33）117安全用电控制程序（QEOSP－CX－34）120工作场所噪声、粉尘危害控制程序（QEOSP－CX－35）125特种设备控制程序（QEOSP－CX－36）127危险作业安全许可控制程序（QEOSP－CX－37）130职工健康管理程序（QEOSP－CX－38）132厂内

5、交通安全控制程序（QEOSP－CX－39）135个人防护用品控制程序（QEOSP－CX－40）137139QEOSP综合管理体系程序文件第1版/共139页/第0次修改中材湘潭水泥有限责任公司GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分文件控制程序（QEOSP－CX－01）版次A0实施日期审批编制部门安全环保部1目的明确体系文件的编写、审批、发放、评审、更改、回收的控制方法，规范体系文件的管理，确保体系文件的适宜性、有效性。2适用范围本程序适用于与中材湘潭水泥有限责任公司管理体系有关的文件的控制。不适用于其它类型的文件控制，如行政文书与人

6、事档案等。3职责3.1中材湘潭水泥有限责任公司最高管理者负责体系手册、程序文件的批准。3.2管理者代表负责体系手册、程序文件的审核。3.3中材湘潭水泥有限责任公司领导负责分管的各单位制定的跨部门使用的体系文件的批准。3.4认证办公室负责体系手册、程序文件的统一管理，并对各部门体系文件管理进行指导和组织检查。3.5综合部负责外来文件的统一管理，各专业归口管理部门配合、协助。3.6各单位负责制定本单位体系文件，并负责管理。4管理内容与要求4.1文件的分类和编号体系文件按其来源分为内部文件和外来文件两类。4.1.1内部文件，指中材湘潭水泥有限责任公司139QEOS

7、P综合管理体系程序文件第1版/共139页/第0次修改中材湘潭水泥有限责任公司各责任部门制定的文件，具体分为三级：　　a.手册　　b.程序文件　　c.三级文件：是中材湘潭水泥有限责任公司内或某一部门内详细的作业文件，包括：　　　－岗位职责　　　－技术标准类文件—管理标准类文件—其它类文件　—各类体系运行记录注：a.“各类体系运行记录”是一种特殊的文件，依据《记录控制程序》的要求进行控制。b.其它类体系文件主要指一次性使用的文件或者有使用期限规定的文件，如计划、方案、报告等。4.1.2外来文件:主要指国家、行业及地方政府部门颁布的与质量管理体系、环境管理体系、职

8、业健康安全管理体系等有关且适用于中材湘潭水泥有限责任