食品安全管理体系之程序文件

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1、食品安全管理体系食品有限公司食品安全管理体系程序文件版次：A2版文件编码：ZCFW-B-2012受控状态：编制：日期：评审：日期：批准：日期：食品有限公司54发布：2009/01/01实施：2009/01/程序文件目录序号：ZCFW/B－0.0共１页第１页第０次换页序号目录页码ZCFW/B-1.0ZCFW/B-2.0ZCFW/B-3.0ZCFW/B-4.0ZCFW/B-5.0ZCFW/B-6.0ZCFW/B-7.0ZCFW/B-8.0ZCFW/B-9.0ZCFW/B-10.0ZCFW/B-11.0ZCFW/B-12.0ZCFW/B-13.0ZCFW/B-14.0ZCFW/

2、B-15.0ZCFW/B-16.0文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序不合格产品控制程序纠正控制程序纠正措施控制程序产品标识和可追溯性控制程序产品撤回控制程序员工能力、意识和培训控制程序监视和测量控制程序沟通控制程序突发事件准备和响应控制程序管理评审控制程序更新控制程序确认、验证、验证结果评价与分析控制程序采购-供应商许可和绩效监控程序54程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0共4页第1页第1次换页1目的对食品安全管理体系所要求文件进行控制，确保文件控制要执行如下事宜:1.1文件在发布前要得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。1.2对文件进行评审、必要时加

3、以更新并再次批准。1.3确保文件的更新和现行修订状态得到识别。1.4在使用现场确保能获得相应文件的有效版本。1.5确保文件字迹清晰、易于标识和检索。1.6确保外来文件的识别、获取并控制其分发。1.7防止作废文件的非预期使用，若因何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。2适用范围2.1食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新和处置活动的控制。2.2法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。3职责3.1品管部作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：3.1.1制定文件编号、标识规则。3.1.2食品安全管理规范、程序文件的编写和控制。3.1.3法律法规

4、的识别、获取和控制。3.1.4公司食品安全管理规范、外来文件的备案3．2公司食品安全管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门负责。3．2.1参与食品安全管理规范、程序文件的编写。3.2.2本部门食品安全管理规范文件的制定和控制。3.2.3归本部门使用的文件的保管。4．工作程序4.1文件的批准与发布54程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0共4页第2页第1次换页4.1.1文件在发布前由授权人员对其适用性、完整性进行审批。4.1.1.1食品安全管理手册由品管部组织编写，食品安全小组组长审核，总经理批准。4.1.1.2程序文件由品管部组织编写，食品安全小组

5、组长批准。4.1.1.3必备方案（PRP）、可操作必备方案（OPRP）与HACCP计划表由食品安全小组组织编写，食品安全小组组长批准。4.1.1.4其他食品安全管理体系文件由各部门自行制定，部门负责人批准。4.1.1.5法律法规的有效性由品管部负责审查。4.1.1.6外来技术文件的有效性由品管部负责审查。4.1.1.7所有文件都必须按照文件编号、标识规则的规定进行标识，并做到文字清晰，签署完整。4.2文件的控制4.2.1品管部负责制定公司的文件编号、标识规则，文件发放范围要确保所有的使用现场和对食品安全管理体系有效运行至关重要的操作点都能得到相应文件的有效版本。4.2.2

6、文件的发放部门要做好发放记录，记录发放文件的编号、名称、数量、发放序号、接收部门及人员、发放时间、文件的版本号和回收情况。4.2.3文件的持有者负责文件的保管，不得复制、丢失，未经批准不得向公司外部泄露文件的内容。4.2.4作废或失效文件由控制部门及时从发放和使用场所撤出并填写《文件回收记录》。4.3文件和资料的评审与更新4.3.1公司结合食品安全管理体系策划、产品实现策划、内部审核和管理评审每年对文件进行一次评审，需做出更新时，由控制部门实施。文件更新须按4·1条款规定的权限由相关人员重新批准。4.3.2获得批准的更新由文件控制部门统一实施，根据更新的次数、页数和范围实

7、施标记、换页；当标准换版或者日常评审中需要较大变动是对文件进行换版。54程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0共4页第3页第1次换页4.3.3标识更新由文件的控制部门填写《文件更改记录》，记录文件更新的次数、页码、标记、日期和责任人。4.4外来文件的控制4.4.1适用法律法规由品管部通过:----当地政府;----行政管理部门;----新闻媒介;----网络检索、客户沟通;等多种渠道识别和获取。4.4.2获取的法律法规由品管部及时在公司外来文件清单上进行登录、确定发放范围并进行发放。4.4.3外来技术文件由品管部通