pd14管理评审控制程序

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1、1目的确保质量保证体系的适应性、充分性和冇效性；评价质量保证体系的改进机会和变更需要，包括质量方针和质量口标。2适用范围适用丁本企业开展的管理评审活动。3职责3.1经理主持管理评审，批准管理评审计划和评审报告。3.2质保工程师负责向经理报告质量保证体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责评审计划的制定，收集并督促管理评审所需的资料，负责对评审后的纠止、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与部门工作冇关的评审所需资料，并负责实施管理评审屮提出的相关的纠正、预防措施。4工作程序4.1管理评审策划4.1.1办公室于每次管理评审前十五天

2、编制《管理评审计划》，报质保工程师审核，经经理批准。计划内容主要应包括：a）评审吋间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。4.1.2.定期评审每年进行一次，其间隔时间不超过十二个刀，对该年度质量保证体系运行情况进行评审。4.1.3当出现卞列情况Z—时可增加管理评审频次；a）本企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化吋；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生吋；c）当法律法规、标准及其他要求有变化时；d）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时。4.1.4评审准备a）预定评审前15天，办公

3、室以书面形式向质保工程师汇报现阶段质量保证体系运行情况并提交本次评审计划，曲质保工程师审核，经理批准。b）办公室根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由质保工程师确认。c）办公室向参加评审的人员发岀《管理评审通知》及有关资料。4.2管理评审输入4.2.1管理评审输入应包括以下方而的信息：a）质量保证体系审核结杲及产品质量检验等的结杲；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的业绩和服务的适合性，包括过程、服务监视和测量的结果；d）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其

4、冇效性的监控结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量保证体系的各种变化，包括内外环境的变化。如法律、法规的变化，新技术、新设备的开发；g）质量保证体系运行情况后改进意见，包括质量方针和质量目标的适应性和有效性改进意见。4.2.2管理评审会议a）经理主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改吋间。b）经理对所涉及的评审内容作出结论，（包扌舌进一步调查、验证等）。4.3管理评审输出4.3.1管理评审输出应包括以下方面有关的决定和措施：a）质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量

5、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关服务的改进，对现有服务（包括产品制造及安装）符合要求的评价，包括是否需耍进行服务过程审核与评审相关的耍求；c）资源需求等。4.3.2管理评审会议后，办公室根据管理评审输岀的要求进行总结，编写《管理评审报告》，及《改进计划》经质保工程师审核,交经理批准，并发至相应部门，木次管理评审的输出可作下次管理评审的输入。4.3.3办公室对改进、纠止和预防措施的效果进行跟踪验证。433如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》有关规定。4.3.4管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评

6、审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。相关文件TD/CXOO1-2009《文件控制程序》TD/CX002-2009《记录控制程序》相关记录QR.1.4-01《管理评审计划》QR」.4-02《管理评审通知》QR.1.4-03《管理评审报告》QR1.4-04《会议记录》QR」5.0-04《改进计划》