iso9001-2015审核前准备资料清单【精选】

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1、IS09001-2015审核前准备资料清单IS09001:2015标准条款需准备的資料完成情况序条款标准名称准备資料名称负责人相关要求0.1）至少提前2天与审核组长联系，确认审核员接送方式，交通费用预估，安排住宿，如为公司自行接送需让司机提前规划好路线，与审核组长建立联系。0.2）提前准备纸质文件至少1套，含手册-程序文件和作业指导书0.3）（有需要时）准备社保员工名单，便于审核员核对人数1）公司营业执照复印件1份（三证合一则不用组织机构代码证，否则还需提供组织机构代码证）,同时如果营业执照上没有经营范围的情况下，则最好把网上有经营

2、范围的页面打印一份备用，现场审核当天公章妾在公司总经理1）证据必须在有效期内，如何判断是否三证合一，在营业执照上如果有：统一社会信用代码，则为三证合营业执照；2）有資质要求的行业要提供資证证书14.1理解组织及其环境2）提交SWOI1R告1报告名称不一定非得要叫这个名称，也可以叫组织环境分析报告或直接与风险和机遇分析报告合并在一起）总经理重点在于确定和分析组织环境的目的是什么，分析的结果拿来怎么用24.2理解相关方的需求和期望3）提交相关方及相关方需求分析报告（报告名称不一定非得要叫这个名称，也可以直接与风险和机遇分析报告合并在一起

3、）总经理重点在于确定和分析相关方需求的目的是什么，分析的结果拿来怎么用34.3确定体系范围4）在手册中和认证申请书中有明确总经理不能大于营业执照范围，没有实际生产或销售的产品不能给范围删除理由宴充分，不能因为无研发資料就删除研发条款44.4确定体系及其过程5）提供QMS过程识别与分析表总经理55.1领导作用及承诺6）总经理需知悉自已在质量体系中的作用总经理65.2质量方針7）在手册中有质量方針（总经理需能找出）总经理常用的方法为在公司公告质量方针75.3组织的岗位职责和权限8）在手册中有组织架构图、有职务说明书总经理注意宴分清部门职

4、责和岗位职责86.1应对风险和机遇措9）提供风险与机遇分析和评价表（可用FEMAW模式）总经理注意此条款要与4.1/4.2条款有关联96.2质量目标及实现的策划10）提供质量目标分解表以及管理方案11）提供201眸度质量目标达成情况统计表总经理注意15版必须有质量目标管理方案106.3变更的策划12）总经理宴清晰QMS变更如何控制（先改文件后实施变萸）总经理117.1.1资源13）知悉資源的类别（人、生产设备、检测设备、办公、存储设施、运行环境.知识等）总经理7.1.2人员14）人员任职資格表，人员配置清单（可与职务说明书合并在同一

5、表格）人資部门7.1.3基础设施15）设施设备清单16）设施设备保养、维护记录17）特种设备委外检定记录、委外保养记录生产、工程部门7.1.4运行环境18）如有温度.湿度要求的车间及仓库，必须提供湿湿度点检表，应清晰本公司运行环境的要求生产、工程部门7.1.5监视和测量资源19）检测设备清单20）检测j设备外校报告21）（如果有内校）检测设备內校或点检报告品质部门检测设备应与检验规范的宴求相一致，能满足检测项目的要求7.1.6知识22）公司知识管理清单，各岗位需具备的知识需在职务说明书或任职资格表中描述（或用员工培训教材、外来文件清

6、单等方式）人資部门15版新増，必须提供127.2能力23）2016年度员工培训计划24）2016年滾吊工培训iR录（寻有考核结果）人資部门137.3意识25）公司通公告.会议.培训等方式提升员工意识总经理147.4沟通26）公司对干沟通的方法、人员.内容、时机等均在程序文件和作业指导书中描述总经理也可以建立单独的沟通方式一览表157.5形成文件的信息27）文件与记录清单28）文件发行记录-修订记录-回收记录、销毁［己29）外来文件（法律法规）清单人資部门168.1运行策划和控制30）QC工程表或质量计划或CP等类似计划，按产品别分类

7、制定生产、工程部门外包需识别，并在4条款管控178.2产品和服务的要求31）客户订单及相对应的生产计划或生产通知单，订单评审记录（不一定是单独的订单评审表，只要能反应出评审结果即可）业务、跟单部门188.3产品和服务的设计开发32）新产品设计开或导入資料，包括有产品类别、型号、功能、性能描述的设计输入.输出资料，样品检验（验证）.确认资料'产品规格书＞检验标准33）（如果有）设计变更资料生产、工程部门带设计开发的项目初审必须有1年以内的项目資料，三年证书有效期内到少有一次研发项目198.4外部提供过程产品和服务的控制34）采购单（应

8、包括与申请范围相符的产品主料的采购单）、供应商清单、供应商初选评估资料、供应商年度评估资料或季度评估資料采购部门应包括工序外发的资料和外包商的资料20&5生产和服务提供的控制35）生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细表