2018年哈拉哈达镇预算公开报告

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1、2018年哈拉哈达镇预算公开报告二〇一八年三月二十日I目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财

2、政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表I第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能负责贯彻执行党和国家在农村的各项路线、方针、政策和上级政府及本级人民代表大会的决议、决定；负责制定并执行本镇经济建设和社会发展规划，积极发展社会公益事业；指导本镇农牧业社会化服务体系建设，负责扶贫开发和农牧业产业结构调整，改善生态环境，搞好水利建设，合理利用水资源；抓好财源建设，搞活流通，繁荣农村牧区经济；负责辖区内小城镇建设、公共设施建设、社会保障、环

3、境保护等社会事业的管理工作，做好本镇的计划生育、教育、科学、文化体育、卫生、综治、等工作；承办旗政府交办的其他事项。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于农村牧区的法律法规和有关政策、规划；研究拟订哈拉哈达镇地方性法规、规章草案；参与拟订哈拉哈达镇发展战略和规划，指导政治行业体制改革工作。2、负责哈拉哈达镇市场监督管理责任；组织拟订哈拉哈达镇有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理工作；承担经济行业管理工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维

4、护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；64、保护各种经济组织的合法权益；5、办理上级人民政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，巴林左旗哈拉哈达镇人民政府，预算包括：镇本级预算（一）哈拉哈达镇政府部门机构及人员基本情况哈拉哈达镇政府共有7个内设机构，分别为：哈拉哈达镇人民政府、哈拉哈达镇财政所、哈拉哈达镇群中综合服务中心、哈拉哈达镇文化广电服务中心、哈拉哈达镇计划生育办公室、哈拉哈达镇农牧业服务中心。人员基本情况，哈拉哈达镇政府行政编制24个，事业编制24个，财政供养人员74人，其中：行政编制实有人数21人；事业

5、编制实有人数25人；退役士兵安置2人；合同制工人2人；行政退休人员9人；事业退休人员5人；遗属10人。第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算599.99万元，比2017年预算减少173.34万元，下降23.63%，增加主要由于2017年的预算中包含了基层政权建设资金70万元及追加调整的部分公用经费。随着人员变动，人员工资也有所下降。支出预算599.99万元，比2017年预算减少173.346万元，下降23.63%，减少原因主要是由于2017年的预算中包含了基层政权建设资金70万元及追加调整的部分公用经费，随着

6、人员变动，人员工资也有所下降。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入599.99万元，其中：一般公共预算拨款收入599.99万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出599.99万元，其中：基本支出599.99万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨

7、款规模情况财政拨款收支预算599.99万元，包括：一般公共预算财政拨款599.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类312.48万元，比上年预算数减少137.14万元。主要用于人员工资福利支出和保证机关正常运转所需的费用支出。2、社会保障和就业类83.7万元，比上年预算数减少8.21万元。主要用于财政退休人员工资和在职人员的社会保险补助。63、文化体育与传媒支出11.53万元，比上年减少6.66万元，主要用于文化站工作人员的工资及办公经费支出。4、医疗卫生与计划生育支

8、出87.39万元，比上年减少20.31万元，主要用于计划生育服务站工作人员的工资及财政对职工医疗保险补助支出。5、农林水支出68.03万元，比上年增加