gt材料库管理规定

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1、材料库管理规定批准：宫见棠2006.03.09.复审：姜丽娜2006.03.09.审核：刘新明2006.03.09.拟制：徐敏2006.03.07.实施日期：2006.03.10.分发号：状态标识：7/71目的本管理规定对材料库的日常管理进行规范。2适用范围本管理规定适用于GOER公司SP材料库物料的验收、送检、入库、出库、退库及存储管理。过程开始于材料库物料的验收。过程结束于材料库物料的出库。3职责3.1SP物控课课长是本过程的负责人。3.2SP材料库负责物料的验收、送检、入库、出库、退库、存储管理及盘点。3.3IQC负责来料检验和退库检验。3.4Q

2、A负责日常稽核的组织和检查。3.5采购课相应采购员负责联系供方退货。4术语和定义无5工作概要5.1物料验收、送检与入库5.1.1物料验收：材料库接收供方物料，依据送货单和采购单检查物料包装是否符合我司要求，送货数量与送货单是否一致。物料包装包括物料编号和物料名称是否相符、供方合格标签、出厂检验报告、送货数量，验收后将物料置于待检区并贴黄色待检标签，同时登记《物料接收台帐》。5.1.2物料送检5.1.2.1材料库在物料到达1个工作日内由仓管员填写《送检单》送检，IQC在2日内完成检验并在《送检单》上填写检验结果。紧急物料，仓管员立即送检，并要求IQC2小

3、时间之内反馈检验结果。工程样品物料到货后，由仓库专区暂存，不送检，直到工程样品完成后，再由材料库办理送检手续；PP的物料到料后按正常手续送检。5.1.2.2IQC在检验物料过程中出现损坏或做破坏性实验的物料要归还仓库（用来制作样7/7板的除外），并注明物料的物料号、名称、规格、生产厂家和损坏原因，由仓管员单独隔离放置。5.1.3物料入库5.1.3.1材料库依据IQC的判定登记帐簿和库存管理台帐，并在1个工作日内按物料种类放置于合格品区的合理位置，同时合格物料填写《材料库物料收付卡片》和办理相应入库，不合格物料由采购人员通知供应商退货，退货按5.3.3持

4、行。5.1.3.2入库单一式三联，仓库、采购、财务各一联。材料库入库后找相应采购员确认，并转采购员两联，采购员每周一集中将上一周的入库单送达财务部。5.2物料出库5.2.1出库原则“先进先出（FIFO）”5.2.1.1材料库物料发放坚持“先进先出（FIFO）”原则，“先进先出（FIFO）”在实际操作中用月度批次卡体现。月度批次卡按供方生产日期、以月份为单位区分。5.2.1.2仓库贮存的同一种型号物料每批次要用不同颜色的月度批次卡加以区分，规定1月份为黄色；2月份为桔黄色；3月份为红色；4月份为深红色；5月份为紫色；6月份为蓝色；7月份为天蓝色；8月份为

5、深绿色；9月份为橄榄绿色；10月份为青绿色；11月份为银灰色；12月份为咖啡色。5.2.1.3仓管员根据不同物料的不同批次，标识不同颜色的月度批次片。5.2.2生产部领料出库：生产部领料人员每天上午11:00前将部门主管确认的《生产备料单》转材料库，材料库仓管员根据确认后的《生产备料单》打印《领料单》，生产部领料人员将《领料单》找PM和SP相应主管签字。同时材料库按“先进先出（FIFO）”原则依据《生产备料单》备料，并在当天下午15:30前完成备料。紧急订单领料时可先安排领料，其它可顺延。5.2.3样品组领料出库：5.2.3.1样品组领料需有部门主管和

6、物控主管签字的《领料单》。仓库按“先进先出（FIFO）”的原则发料，贴片物料可凭借条把整盘物料领出，待贴片完成后，剩余物料退回仓库，同时告知材料库实用数量和损耗数量并进行补单。材料库和各样品组视情况每周、月进行帐目核对。5.2.3.27/7TE代RD、MK所领物料,必须有领用部门的物料领用申请单，物料领用申请单需经部门经理或项目经理签批；材料库物料出库单有代领部门主管签批即可。5.2.3.3TE领料:有明确的样品需求单时,领料单由技术课主管签批；试验用料等必须由部门经理或项目经理签批。5.2.4材料库发料时按照最小单位包装发放，每发放一批物料至少有一个

7、合格标识，并随料注明检验序号、物料编号等信息。5.2.5仓库向车间发出让步接收物料时，应随物料附让步接收标签以备跟踪，执行《让步接收管理规定》。5.2.6使用部门借用和借走物料时，须持有部门负责人签字的借条，借条包含以下内容：日期、物料编号、物料名称、数量、用途（用于哪种产品）、借料人、归还日期或补单日期等。5.2.7材料库应在物料发出时登记帐物卡，扣减库存,并在每个尾数箱内放置一个物料标识卡片，加强尾数箱物料管理的控制。5.2.8建立部门内部和QA稽核机制，保证帐、物、卡相符和尾数箱合理的控制。仓管员每月保证所有物料检查一遍；仓库主管每月抽查一次，在

8、3个月内保证所有物料检查一遍，保证帐物卡的相符性；QA对仓库每月抽查一次稽核，每半年组织SP、